文件编号： 质量管理手册 主 题：目 录 实施日期：2011 年 月 日 第 0.1 章：第 1 页 共 2 页 第一版：第一次修订
目
颁布令 修订页 第一章 1.1 第二章 2.1 2.2 第三章 3.1 3.2 3.3 3.4 第四章 4.1 4.2 4.3 第五章 5.1 5.2 第六章 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 第七章 7.1 7.2 7.3 7.4
录
概述 简介 质量方针、目标、 质量方针 质量目标 组织机构与职责 质量管理人员任命及部门设立 质量实施管理细则 岗位责任 质管部职责 文件管理 文档管理 技术文件管理 产品进销货台账管理 资源管理 人员培训管理 设备管理 生产管理 工艺规程 生产过程管理 现场管理 食品添加剂使用管理 产品防护管理 食品存储管理 质量控制 原料采购管理 原辅材料验收管理 产品检验规范 产品质量检验
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7.5 质量异常反应及处理 7.6 食品安全事故应急处理 7.7 因故停产的产品检验 第八章 检测测量控制 8.1 检测机构设定 8.2 化验室制度 8.3 化验员职责 8.4 检验方式和项目 8.5 检验仪器量规的管理校正 第九章 不合格处理 9.1 不合格管理办法 9.2 不合格产品处理 9.3 不合格产品召回
文件编号： 质量管理手册 主 题：颁布令 实施日期：2011 年 月 日 第 0.2 章：第 1 页 共 2 页 第一版：第一次修订
颁布令
为保证企业质量管理制度的推行，并能提前发现异常，迅速改 善， 确保提高产品质量， 使之符合管理及市场需要， 特制定本细则。 本手册生效日期为 2011 年 月 日，本手册是本企业质量管
理体系的法规性文件， 是指导本企业建立并实施质量管理体系的纲 领和行为准则。 本企业全体管理者以及职工必须认真学习并严格遵 照执行。
总经理（签字） ： 2011 年 月 日
文件编号： 质量管理手册 主 题：修订页 实施日期：2011 年 月 日
序号 对应的章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期
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文件编号： 质量管理手册 主题：概 述 实施日期：2011 年 月 日 第 1 章：第 1 页 共1页
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企业简介 1.1 企业简介
地址： 邮编：414500 电话： 传真：
文件编号： 质量管理手册 主题：质量方针、目标 实施日期：2011 年 月 日 本企业依据中华人民共和国《食品安全法》《食品安全法实施条 、 例》等法律、法规要求开展生产，特制定我企业的质量方针和目标， 全所人员必须认真贯彻执行。 质量方针 质量第一 顾客至上 2.2 2.2 质量目标 出厂检验合格率 100%，返工率小于 0.5%； 市场占有率逐年上升 15%； 员工培训合格率 98%以上； 合同履约率 99%以上； 客户有
效投诉率小于 1%。 ； 2.1 2.1 第 2 章：第 1 页 共1页
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文件编号： 质量管理手册 主题：组织机构与职责 实施日期：2011 年 月 日 第 3 章：第 1 页 共 14 页
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质量管理人任命及部门设定 3.1 质量管理人任命及部门设定
公司各部门： 为保证本公司的质量目标，更好的贯彻执行质量体系 正常运行，经公司研究决定： 同志为本公司质量管理负责人； 同志为本公司质量监督员负责产品质量的监督 及控制； 同志为本公司检验员负责公司各种产品的出厂 检验。
公司 年 月 日
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3.1.2 成立质量管理部门
为了有效地管理好产品质量工作， 保持企业质量管理制度有效 运行和持续改进，特成立质量管理部门。具有以下权限和职责： 1、 2、 3、 4、 负责整个产品生产流程各个环节的质量管理； 向负责人报告生产过程中质量情况及任何改进需求； 确保企业内部提高质量意识，质量是企业的生命； 代表企业就与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。
公司 年 月 日
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3.2 质量实施管理细则 3.2.1 总则
3.2.1.1 目的 为保证企业质量管理制度的推行，并能提前发现异常，迅速 改善，确保提高产品质量，使之符合管理及市场需要，特制定本 细则。 3.2.1.2 范围 本细则包括： （一）组织机能与工作职责。 （二）各项质量标准及检验规范。 （三）仪器管理。 （四）质量检验的执行。 （五）质量异常及处理。 （六）客诉处理。 3.2.1.3 组织机能与工作职责：各项质量标准及检验规范的设定 与执行。 3.2.1.4 质量标准及检验规范的范围包括： （一）原材料质量标准及检验规范。
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（二）在制品质量标准及检验规范。 3.2.1.5 质量标准及检验规范的议定。 （一）各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、生产部、营销部、研 发部及有关人员依据“操作规范” ，并参考：1、国家标准；2、同 业水准；3、客户需求；4、自身生产能力；5、原辅材料供应商水 准，分原辅材料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设订 表” ，一式两份，呈总经理批准后送质量管理部一份并交有关单位 凭此执行。 （二）质量检验规范 总经理及生产管理组会同质量管理部、生产部、营
销部、研 发部及有关人员分原辅助材料、在制品、成品将：1、检查项目； 2、料号（规格） ；3、质量标准；4、检验频率（取样规定） ；5、 检验方法及使用仪器设备；6、允许规定等，填注于“质量标准及 检验规范设订表”内，并有关部门主管核签，经总经理核准后， 分发有关部门凭此执行。 3.2.2 原辅材料质量管理 3.2.2.1 原辅材料质量管理 ①原辅材料进入企业时，仓管应依据“原辅材料管理制度”
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的规定办理收料，对需用仪器检验的原辅材料，开立“材料验收 单” ，通知质量管理工程人员检验，且质量管理工程人员于接获单 据三日内依原辅材料质量标准及检验规范的规定完成检验。 ②“材料验收单”四联，检验完成后，第一联送采购部，核对无 误后送会计整理付款；第二联会计留存；第三联原辅材料仓库； 第四联质量管理科留存。且每次报检验结果记录于“供应商质量 记录卡”内，并每用根据原辅材料品名、规格、类别的结果，统 计记录于“供应商质量统计表”及每月供应商评价表，提供给采 购部作为选择供应商的参考资料。 3.2.3 制程质量管理 3.2.3.1 制程质量检验 ①质检部对各制程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范” 的规定实施质量检验。以提早发现异常，迅速处理，确保在制品 质量。 ②各部门在制造过程中发现异常时，班组长应立即追查原因，并 加以处理后，将异常原因，处理过程及改善等开立“异常处理单” 呈车间主任指示报送质量管理部，责任判定后，送有关部门会签 再送总经理室复核。
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③质检人员于抽检中发现异常的，应反映给单位主管处理并开立 “异常处理单”至生产厂长后送有关部门处理改善。 ④制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”处理。 3.2.3.2 制程自主检查 ①制程中每一位作业人员均应对所生产在制品实施自主检查，遇 质量异常时应立即予以挑出。如系重大或特殊异常应立即报告车 间主任，并开立“异常处理单” ，填列异常说明、原因分析及处理 对策，送质量管理部判定异常原因及责任发生部门后依实际需要 交有关部门会签，再送总经理拟定责任归属及奖惩。 ②现场各级主管均有督促下属确定实施自生检查的责任，随时抽 验所属各制程质量。一旦发现有不合格或质量异常应立即处理， 并追究相关人员疏忽的责任，以确
保产品质量水准，降低异常的 重复发生。 3.2.4 成品质量管理 3.2.4.1 成品质量检验 成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范” 的规定实施质 量检验，以提早发现问题，迅速处理以确保成品质量。
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3.2.4.2 出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检 验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈主管批 示后执行。未经检验或检验不合格的产品一律不得出厂、销售。
3.3 岗位责任制度 3.3.1 职 务
3.3.1.1 领导编制工厂长远发展规划，审定年度生产经营综合计 划。 3.3.1.2 加强生产经营管理，不断提高企业管理水平，确保全面完 成责任目标，不断提高企业经济效益。 3.3.1.3 领导全厂搞好企业的革新、改造和新产品开发，不断提高 企业的技术素质。 3.3.1.4 实行全面质量管理，确保产品质量稳定提高，满足消费者 的需求，争创品牌。 3.3.1.5 切实做好环境和劳动保护工作，不改善劳动条件，保证安 全生产。 3.3.1.6 加强员工文化、技术教育，促进知识更新，不断提高员工 素质。
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3.3.1.7 贯彻“各尽所能，按劳分配”的原则。 3.3.1.8 定期召开员工大会，征求意见，自觉接受监督。 3.3.1.9 落实公司财务管理制度，负责审批车间各项费用开支。 3.3.2 职 权
3.3.2.1 对车间整个生产经营工作有决策指挥权， 对重大紧急问题 有临机处置权。 3.3.2.2 对厂级副职人选的提名、报审和中层管理的任免和审批 权。 3.3.2.3 按公司规定，有权对车间员工进行奖惩。 3.3.2.4 有权杜绝任何组织和个人对企业人、 物的不合理摊派。 财、 3.3.2.5 在规定的范围内，有权自主使用公司的各种资金、人员和 物资。 3.3.2.6 有权签发厂内有关行政文件和工作报告， 签订各种经济技 术合同。 3.3.2.7 根据上级领导精神，有权修订车间规章制度，调整行政组 织，制定具体政策。 3.3.2.8 有权合理使用按规定提取的厂长基金。 3.3.3 职 责
3.3.3.1 对违背国家方针、政策、法令、规定所造成的后果负责。
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3.3.3.2 对由于决策失误、 领导不力造成完不成生产和技术改造计 划或经济效益负责。 3.3.3.3 对未能达成年度目标负责。 3.3.3.4 对厂内发生的重大质量事故和产品质量不合格造成公司 信誉严重毁损负责。
3.3.3.5 对车间发生重大的设备、 人身、 火灾和重大泄密事件负责。 3.3.3.6 对领导班子不团结、工作不深入、作风不正派造成厂纪松 散，管理混乱，厂内不正负责。 3.3.3.7 对事前未作充分调查和可行性分析而草率签署技术经济 合同，造成公司重大经济损失负责。 3.3.3.8 对员工收入水平下降负责。
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3.3.4 检验部门独立行使职权的规定
为了确保企业产品质量，专门设立检验部门为独立的检验 机构，并有以下独立行使职权的权力和责任： 一、质检室为企业的质量检验机构，负责产品质量检验工作； 二、质检室独立行使企业原、辅材料，产品监督检验工作； 三、检验室出具的检验数据必须公正、真实，检验结果不受 任何行政干扰，独立行使职权； 四、质量负责人及质检室直接属于企业最高领导直接领导， 任何各行政部门不得对其工作进行干预。
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3.4 质管部职责 3.4.1 努力加强全面质量教育，牢牢树立“质量是企业生命”的宗 旨，学习宣传《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国 、 食品卫生法》等法律法规，积极配合质量技术监督等部门。全面 履行企业质量监管工作。 3.4.2 质管部门依照标准对进厂原辅材料、 添加剂进行随机抽样检 验把关，如发现问题及时汇报处理。 3.4.3 加强对生产工艺流程及半成品的管理， 严格按食品生产规范 要求进行加工，确保生产场地清洁无污染。 3.4.4 严把产品质量关，应建立食品进货查验记录制度，原、辅料 进时应查验供货者的许可证和食品合格证明文件，并如实记录原 辅材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及 联系方式，进货日期等内容。记录应当真实。 3.4.5 加强对生产设备、用具、容器等设备管理，按照国家规定进 行定期维修更换，周期检定检测合格后方可使用。 3.4.6 重视对检验人员的培训管理工作，制度实施培训计划，落实 化验室有关制度职责，加强质量考核管理，定期向法人汇报企业 的质量动态。
文件编号： 质量管理手册 主题：组织机构与职责 实施日期：2011 年 月 日 第 3 章：第 14 页 第一版：第一次修订 共 14 页
3.4.7 负责对口向质量技术监督等部门汇报， 按照有关法律法规及 文件精神，对企业使用的添加剂及原、辅材料，建立台帐，严格 把关。 3.4.8 如出现产品质量问题及时召开事故分析会， “三不放过” 做
到 并及时召回不合格产品。 3.4.9 产品出厂，建立产品出厂检验记录制度，查验出厂产品的检 验合格证和安全状况，并如实记录食品的名称、规格、数量、生 产日期、生产批号、检验合格证号，购货者名称及联系方法，销 售日期等内容。记录必须真实，保质期限不得少于二年。
文件编号： 质量管理手册 主题：文件管理 实施日期：2011 年 月 日 第 4 章：第 1 页 共3页
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4.1 文档管理 为了妥善管理公司质量文件、其它文件、技术资料，及时、 准确汇总各类质量管理信息，完善质量管理文档制度，特制定本 文档管理制度。 4.1.1 本厂的各类文件、技术资料，质检人员提供的产品质量报告 等统一归行政科负责管理和汇总整理。 4.1.2 文档管理是要对质量管理的有关文件、技术资料、质检报告 进行分类管理，编号存放，并做到心中有数。 4.1.3 对本厂所有员工提出的质量管理意见和建议进行搜集， 并及 时汇总整理后向厂长和质检科报告，质检科应及时召开质量管理 领导小组会议研究分析，加以改进。 4.1.4 质检科和文档管理员要定期或不定期组织全厂人员学习质 量管理文件，努力提高全厂员工的质量管理意识。 4.2 技术文件管理 4.2.1 目的：强化企业对技术文件的管理，以保证使用部门随时获 得技术文件的有效版本。 4.2.2 适应范围：工厂所发布的所有技术文件。 4.2.3 责任人：行政部
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4.2.4 内容： 4.2.4.1 技术文件的组成 ①企业文件由管理文件和技术文件组成。 ②技术文件由技术标准、工艺文件、设计文件组成。 4.2.4.2 行政部对技术文件管理负责 ① 技术文件的管理由工厂行政部负责管理 ②工厂所有的技术文件应编号、归档，并制定目录，便于查 找搜索。 ③对于新发布的技术文件，行政部应及时整理发送到各部门， 保存及时实施，并记录。 ④对于被替代的技术文件或作废的文件，应及时收回，并进 行适当标识，以防止作废文件的非预期使用。 ⑤及时跟踪外来技术文件的最新版本，并及时提供给有关部 门使用。 4.2.4.3 技术文件的发布 ①经编制的技术文件，应经部门审核后，上交行政部审批。 ② 须发布的文件应经过厂长的正式批准，方可有效。 4.2.4.4 技术文件的废止或替代
文件编号： 质量管理手册 主题：文件管理 实施日期：2011 年 月 日 第 4 章：第 3 页 共3页
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①在使用的技术文件确定被废止时，行政部应下发停止使用 的通知，并收回文件，记录归档。 ②新的技术文件替代在使用
的技术文件时，行政部应向各部 门下发通知，并收回旧文件后，方可下发新文件。 4.2.4.5 其他 设计文件涉及到企业商业机密，行政部应对其制定受控级别，进 行保密管理。 4.3 产品进销货台帐管理制度 4.3.1 建立并如实记录食品进货台帐，在进货时如实记录食品名 称、规格、生产厂家、生产日期、保质期、单位、数量、单价、 金额、购进时间、供货人、索证等内容。 4.3.2 建立食品销售台帐，如实记录食品名称、规格、生产厂家、 生产日期、保质期、数量、单价、金额、购货人、购货时间、联 系电话等内容。 4.3.3 财务管理人员必须及时做好食品进销货台帐，不得错记、漏 记或弄虚作假。 4.3.4 质量管理人员必须妥善保管好食品进销货台帐， 保存时间不 得少于二年，以备监督部门检查。
文件编号： 质量管理手册 主题：资源管理 实施日期：2011 年 月 日 第 5 章：第 1 页 共2页
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5.1 人员培训管理制度 5.1.1 厂长组织各部门对不同类别岗位， 不同工种的人员采取查证 履历、证书、评议、考核等办法，评测其所在岗位的能力适应性， 以及发展能力的不适宜处，确定解决措施的需求。 5.1.2 厂长根据企业发展和实际要求及各部门提报的建议计划， 制 定本厂职工的年度培训计划或招聘等其他计划。临时性应急培训， 生产科提出计划，经批准后实施。 5.1.3 一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。 5.1.4 从事检验工作的人员需参加专业知识培训和资格考核， 合格 者由培训部门颁发资格证书方可上岗。 5.1.5 电工等特殊工种由上级主管部门组织培训， 考核合格后持证 上岗。 5.1.6 对新上岗的人员由本厂组织有关部门进行职业道德、 企业规 章制度、质量管理、安全生产和专业知识、岗位技能培训，对转 岗人员进行岗位技能培训。 5.1.7 厂长负责建立培训考试档案，并长期由专人保存培训记录。
文件编号： 质量管理手册 主题：资源管理 实施日期：2011 年 月 日 第 5 章：第 2 页 共2页
第一版：第一次修订
设备管理 5.2 设备管理 5.2.1 本厂生产设备、 动力设备及其它辅助设备实行厂车间班组层 层管理，本厂所有设备由设备科主要负责管理、维修。 5.2.2 各车间的设备使用必须建立严格的操作规程和安全制度， 凡 违章作业造成事故者，对有关责任人和直接责任人视其情节轻重 及损坏程度，按规定进行处理。 5.2.3 各种设备的常规维修及保养，必须经常化，各生产车间要根 据生产情况，认真做好设备的定期维修保养工作，做到勤检查、 勤清洗，随时保证设备的良好运行状态。 5.3.4 生产车间每天生产前后对设备要进行全面检
查和清洗， 下班 后对设备内的残存物料必须清理干净。 5.3.5 锅炉、真空封口机每天检查二次以上，发现问题及时处理。 5.3.6 各类设备的大检修、 各生产车间、 设备科必须事先提出意见， 设备科编制预算和修理时限;经厂领导审批后进行。大修后的各类 设备，要有维修记录，存档备案。 5.3.7 经检查，确认不能继续使用的设备，经厂领导同意后报废。 任何部门和个人不得擅自报废设备。
文件编号： 质量管理手册 主题：生产管理 实施日期：2011 年 月 日 第 6 章：第 1 页 共8页
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6.1 面粉熟食加工工艺规程 6.1.1 范围 本规程规定了面粉熟食的工艺流程、工艺要求。 本规程适用于本厂生产线上制作的面粉熟食产品。 6.1.2 工艺流程 原料处理 注：带“ 调粉配料 熟化成型 拌料 包装
”的为关键控制点
6.1.3 工艺和操作要求 6.1.3.1 原料处理 1 ○将香辛料进行粉碎，粒度越细越好，要求细度达到每 100 目筛 网通过率 80%。 6.1.3.2 调粉、配料 1 ○按面粉︰水为 7︰3 的比例进行混和。 2 ○按配料表称量添加辅助材料。 3 ○添加的食品添加剂要符合 DB43/160.8-2009 规定。 4 ○将混料充分搅拌：时间 10—15 分钟。 6.1.3.3 熟化成型 1 ○熟化温度控制在 170℃。
文件编号： 质量管理手册 主题：生产管理 实施日期：2011 年 月 日 第 6 章：第 2 页 共8页
第一版：第一次修订
2 ○按规格切断，切口平整光滑、整齐。 6.1.3.4 配料 1 ○配料时添加的食品添加剂符合 DB43/160.8-2009 规定。 2 ○食用油煎开温度达到 120℃。 3 ○辣椒粉要用高温食用油泡，达到杀菌作用。 4 ○使用天然香辛料要无杂质、尘土、砂粒、干净卫生。 6.1.3.5 包装 1 ○操作人员严格按照操作规程，戴帽、着工作服、戴口罩进行操 作。 2 ○检查封口是否严密。 3 ○按计量标准称重。
文件编号： 质量管理手册 主题：生产管理 实施日期：2011 年 月 日 第 6 章：第 3 页 共8页
第一版：第一次修订
6.2 生产过程管理制度 为了对产品的加工、放行、交付和服务等进行控制，确保向 顾客提供的产品各服务符合要求。特制订本制度： 6.2.1 生产技术部负责生产过程控制的归口管理， 负责生产设备的 使用、维护、保养。 6.2.2 工厂生产工艺流程： 6.2.3 生产部于每月底根据顾客订货及库存情况制定下一个月份 的生产计划，经厂长批准后交生产车间执行。 6.2.4 生产的成品经检验合格后方可入库或发货。 6.2.5 生产过程中，车间质量监督员负责各工艺过程的质量控制， 并不定期对中间产品进行抽样检验，并及时将检验结果反馈到生 产车间，以便及时对生产进行调整。 6.2.6 在生产过程中，操作人员严
格按要求进行生产。 6.2.7 对供销部反馈的信息，生产部要对生产进行恰当调整。
文件编号： 质量管理手册 主题：生产管理 实施日期：2011 年 月 日 第 6 章：第 4 页 共8页
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6.3 现场管理制度 6.3.1 生产企业周围环境良好，2 5 米内不得有暴露的垃圾堆、垃 圾场、坑式厕所、粪池等孳行有害昆虫场所，卫生区采取“四定” 办法，即：定人、定物、定时间、定质量，划定分工，负责到人， 确保内外环境整洁。 6.3.2 成品库库前要进行验收登记，成品贮存应做到分类存放，离 地离墙先入先出，定期检验，及时清理，食品仓库内应防鼠、防 潮、严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害物质。 6.3.3 食品加工人员要认真履行岗位职责， 按良好的生产规范进行 操作，确保各工序连续进行，严禁往返，防止交叉污染。 6.3.4 加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖， 存放应远离生产车 间，且位于和产车间的下风方向；废弃食用油脂专人管理，盛放 于标有“废弃食用油脂专用”字样的密闭容器内，定期按有关规 定及时清理。 6.3.5 生产人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间。 进 车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋，头发不得外露。每天下 班后必须清洗车间场地及工作台、设备等。 6.3.6 操作人员严格按照操作规程和工艺流程进行操作， 不得违规 违章作业。
文件编号： 质量管理手册 主题：生产管理 实施日期：2011 年 月 日 第 6 章：第 5 页 共8页
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6.4 食品添加剂使用管理制度 6.4.1 食品添加剂使用管理必须严格按照 《食品添加剂卫生管理办 法》和《食品添加剂使用卫生标准》规定索取有关证照和检验合 格证书。 6.4.2 食品添加剂的生产必须通过省级以上卫生行政部门许可， 纳 入食品生产许可的产品须认证并加贴认证标志和证书编号。 6.4.3 食品添加剂应设专人负责管理，严格采购，验收，使用登记 完善台帐。 6.4.4 企业使用的食品添加剂必须索取有关资质证明， 经审核合格 方可使用添加。 6.4.5 食品添加剂的使用要严格按照标准要求进行添加， 不得随意 扩大使用范围或超量使用。 6.4.6 食品添加剂须分类堆放，标签明晰，以防误用。 6.4.7 严禁采购使用国家明令禁止或不符 DB43/160.8-2009 的添加 剂产品。
文件编号： 质量管理手册 主题：生产管理 实施日期：2011 年 月 日 第 6 章：第 6 页 共8页
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6.5 产品防护管理制度 6.5.1 概述 在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或 损坏。 6.5.2 职责 6.5.2.1 仓库负责辅料、包装材料防护工作。 6.5.2.2 生产车间负责生产加工过程中产
品防护工作。 6.5.2.3 仓库负责成品防护工作。 6.5.3 原辅料包装材料防护 6.5.3.1 运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁， 辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味 的物品同车运输。 6.5.3.2 辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、 货架上或容器中。 6.5.3.3 辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、 防鼠、防虫等措施。 6.5.3.4 辅料、包装材料应先进先出。 6.5.4 生产加工过程中产品防护 6.5.4.1 原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污 染。
文件编号： 质量管理手册 主题：生产管理 实施日期：2011 年 月 日 第 6 章：第 7 页 共8页
第一版：第一次修订
6.5.4.2 生产工人应搞好个人卫生， 进入车间应穿戴好工作服、 帽， 及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。 6.5.4.3 及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残 留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。 6.5.4.4 搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生 产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、 水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。 6.5.4.5 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫 物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。 6.5.5 成品防护 6.5.5.1 成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫 物、遮盖物应干净卫生。 6.5.5.2 成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有 害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避 免日晒、雨淋。 6.5.5.3 成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有 害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存 6.5.5.4 成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境 温、湿度，使其符合规定要求。
文件编号： 质量管理手册 主题：生产管理 实施日期：2011 年 月 日 第 6 章：第 8 页 共8页
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6.6 食品储存制度 6.6.1 食品仓库必须做到专用，不得存放其他杂物和有毒有害物 质。专人负责管理并建立健全出入库登记制度。食品及食品原料 入库时，库管员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产 品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情 况等，并按入库时间的先后分类存放。 6.6.2 食品仓库应有良好通风，保持库房内所需温度和湿度，防止 食品霉变、生虫。搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作，定期对库 房周围进行卫生清扫，消除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所。 6.6.3 食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙 30 厘米以上，最 底层隔
离地面 40 厘米以上。
文件编号： 质量管理手册 主题：质量控制 实施日期：2011 年 月 日 第 7 章：第 1 页 共6页
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7.1 原料采购管理 为了保证产品质量，提高企业效益，特对原料（含包装材料） 的采购、验证收入库作如下规定： 7.1.1 对大批量的原料采购，必须由厂质检科派员到现场验质，验 量和拟定价格后报厂统一研究后调运，但必须签订购货合同。 7.1.2 成批调入的原料入库按合同规定要求进行抽样检验， 检验结 果出来后，达到合同要求和质量标准，方能入库，对检验不合格 的，一律退货，不得入库存放。 7.1.3 零星采购的原料入库前，由质检、化验员到现场抽样，出具 检验结果，达到要求和质量标准的，准予收购入库。 7.1.4 本厂调进的各种原辅料包装物品必须由检验员按规定抽样 化验，任何人不得干预，不合格的原料、包装物品不得以任何理 由和凭私人感情入库。 7.1.5 凡不按上述规定要求进行采购和检验，将按规定予以处罚。 7.2 原辅材料验收管理制度 7.2.1 原辅材料要符合《中华人民共和国产品质量法》和《中华人 民共和国食品安全法》及国家标准的要求，保管员负责原辅材料 的验收、发放和保管工作。 7.2.2 原辅材料入库必须保证入库原辅材料数量准确， 质量符合要 求，包装完整无损，手续完备清楚，入库迅速。
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7.2.3 加强原材料管理，保管员要了解原辅材料因物理变化、化学 变化、生物变化引起的实物变量变化规律。储存原辅材料的库房， 设备应当保持整齐、卫生、通风，温度、湿度适当。定期检查、 处理变质或超过保质期限的原辅材料，确保原辅材料的安全。 7.2.4 保管员应随时掌握原辅材料的入库、出库及库存动态。应在 仓库货架上悬挂实物保管卡，标明实物名称、数量、出入库日期 和结存数量，以便日常实物的检查和核对，保证帐物相符，以防 出现差错。 7.2.5 原辅材料要离地、离墙分类摆放，稳固高度要适当。斜靠放 的材料要有安全角度，垫物平牢，并留有安全通道。 7.2.6 所有原辅材料必须备案登记，并索取有关资质证明，纳入认 证的原辅材料产品必须张贴认证标志和证书编号。 7.3 产品检验规范 质检科负责原材料，半成品、成品检验，仓库管理人员负责 原材料外观质量检验，具体方法： 7.3.1 原材料检验：进厂的原材料由仓管人员验证产品的规格、数 量、合格证明，并填写相关检验记录，如需进行理论分析，将检 验记录送交质检科。质检科依据相关规则进行各项成
份检验分析， 检验合格的原料予以接收，对检验不合格的产品按相关制度实行。
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7.3.2 半成品检验：质检科负责按生产工艺要求，对生产过程的半 成品跟踪检验，合格的进入下道工序，不合格的由各相关负责单 位组织返工，返工的产品再次送检。 7.3.3 成品的检验： 成品的检验由质检科依据产品所执行的标准进 行检验，并填写检验记录，检验合格的即办理入库手续，不合格 的则按对不合格产品进行处理的相关制度实行。
7.4 产品质量检验 为了加强本厂产品质量监督管理，努力提高产品质量，确保 工厂产品质量持续稳步提高。特制定本制度： 7.4.1 坚持做到每批产品出厂进行检验， 经检验合格的产品加贴合 格证后方可出厂销售，不合格产品坚决不准出厂。 7.4.2 每个检验样品都应做好检验记录， 并认真填好产品出厂检验 报告，并有负责人签字，检验报告由生产技术部专人管理。 7.4.3 经检验合格的产品， 由生产部发出产品出厂通知单交仓库管 理员。 7.4.4 经检验不合格的产品，严格按《不合格品处理及召回制度》 执行。 7.4.5 对半成品不定期进行抽查管理。
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7.4.6 生产技术部门要根据检验情况定期写出产品质量状况报告， 交厂长，以便企业决策层作出正确决策。 7.4.7 每年企业产品要做一至两次的形式试验， 保证产品各项指标 符合标准要求，企业要安排检验到与相关单位做一至两次的对比 实验，以证实本公司检验能力。 7.4.8 检验人员必须严格执行操作规程，科学认真检验，不得出具 虚假检验报告。 7.4.9 企业任何人员都不得弄虚作假， 徇私舞弊， 以次充好， “不 以 合格品”代“合格品” ，违者重罚。 7.4.10 企业员工都有义务维护本厂产品质量。 7.4.11 企业产品检验人员在生产车间或成品库抽样，每批抽取有 代表性的样品 2kg 左右。 7.5 质量异常反应及处理 7.5.1 原辅材料质量异常反应 7.5.1.1 原辅物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上 异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格” ，检验部 门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“原辅物料管理制度” 的规定呈核与处理。
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7.5.1.2 对于检验异常的原辅物料经主管核决使用时， 质量管理部 应依据异常项目，开立“异常处理
单”送生产部，安排生产时通 知现场主管注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及 意见，经主管核签，呈总经理批示后送采购部与供应商交涉。 7.5.2 在制品与成品异常反应及处理 7.5.2.1 在制品与成品在执行过程中或生产过程中有异常时， 应提 报“异常处理单”并立即向有关人员反应质量异常情况，以便能 迅速采取措施，处理解决，以确保质量。 7.5.2.2 生产部在制程中发现不合格品时， 除应依正常程序追踪原 因外，不合格品应当即剔除，以杜绝不合格品流入下一制程（以 “废品报告单”提报，并经质量管理部复核方可报废） 。 7.5.3 制程间质量异常反应 收料部门在制程自主检查中，发现供料部门供应的在制品质 量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品上 报车间主任，呈交厂长，召集收料部门及供料部门人员共同检查 料品异常项目、数量，并拟定处理对策及追踪责任归宿部门（或 个人） ，在呈厂长批示后，第一联送总经理办公室催办及督促料品 处理及异常改善结果;第二联送管理部做生产安排、调度;第三联 送收料部门依批示办理;第四联送回供料部门。生产部召集车间人
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员检验改善并依批示办理后，送厂长室存档。 7.6 食品安全事故应急处理 当确定突发事件导致或者有可能导致食品安全事故时，应当 立即予么处置，防止事故扩大。应对不同的紧急情况做出相应的 应急处置： 7.6.1 因突发的设备故障或突然停电、停水使生产无法正常进行 时，如果停电时间超过工艺规定时间，应对生产的产品进行隔离， 并确定数量，做好标识，然后做以下处理：抽取样品送化验室检 验，如果检测结果符合标准，将其并入合格品内，以待销售，如 果检测结果不符合标准，则按《不合格处理制度》执行。 7.6.2 原材料检测结果显示受到严重污染， 会对消费者健康造成伤 害时，应组织相关人员评估受影响的程序和范围，并确定处置方 式，如已出厂销售的产品则按《不安全食品召回制度》执行。 7.6.3 政府部门监督检查显示本厂产品检测不合格时， 应确定不合 格的产品范围，采取销毁、召回等措施防止危害发生，如已经出 厂销售的产品则按《不安全食品召回制度》执行，组织相关人员 分析不合格的范围，必要时应修改工艺，工艺参数等。
文件编号： 质量管理手册 主题：检测测量控制 实施日期：2011 年 月 日 第 8 章：第 1 页 共5页
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8.1 设立检验机构
为了提高、稳定产品质量，加强
产品监督，经研究 决定成立产品质量检验室，为原料成品检验机构。负责产 品质量检验工作。
公司 年 月 日
文件编号： 质量管理手册 主题：检测测量控制 实施日期：2011 年 月 日 第 8 章：第 2 页 共5页
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8.2 化验室制度 化验室是受法人委托对产品进行检验，判断是否合格的内设 机构。 8.2.1 化验室应处于通风、干燥的环境中，周围应无各种污染源。 8.2.2 化验室的检验设备、 仪器仪表及装置的精度或准确度应符合 检验产品的标准技术文件中规定的要求。 8.2.3 化验室内设备、仪器仪表及装置应经有资质的有关部门检 定、测试合格，不得超周期使用。 8.2.4 化验室应有被检验产品的有效的技术文件、检验程序、检验 原始记录等文书应符合有关规范。 8.2.5 化验室的设备、 仪器仪表、 装置和检验辅助用具应保持清洁， 使用情况进行登记，检验用的化学物品、溶液、试剂应符合产品 标准技术文件的要求，严禁使用过期，不符合要求化学物品、溶 液、试剂，并且应有专人管理。 8.2.6 化验室内严禁非工作人员进入，严禁原辅材料、半成品、成 品及其他杂物混入，严禁家禽进入。 8.2.7 不能接受其它企业的委托检验， 更不允许对外出示检验报告 书。
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8.3 化验员职责 8.3.1 科学求实、公正公平：遵循科学求实原则，检测要求公正公 平，数据真实准确，报告规范，保证工作质量。 8.3.2 程序规范，注重时效：根据技术监督法规、标准、规程从事 科学检测，不推不拖，讲求时效，热情服务，注重信誉。 8.3.3 秉公检测，严守秘密：严格按照规章制度办事，工作认真负 责，遵守纪律，保守技术、资料秘密。 8.3.4 遵章守纪， 廉洁自律： 严格按照规定、 标准检测，科学公正， 及时准确出示检验报告。
8.4 检验方式及项目 我公司由于自身检验设备和技术条件有限，对产品的某些检 验项目无力检验，因此，为了对产品质量负责，对我公司生产的 产品检验采取二种检验方式：一是自检，二是委托检验。其中委 检项目企业每年委托有资质检验机构检验 2 次。 自检项目：感官、净含量、水份、菌落总数、大肠菌群、 过氧化值
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委检项目：酸价、总砷、铅、铝、黄曲霉素 B1、甜味剂（糖精 钠、甜密素） 、着色剂（胭脂红、苋菜红、日落黄、柠檬黄、亮蓝） 、 抗氧化剂（丁基羟基回香醚、二丁基羟基甲苯
） 、沙门氏菌、志贺 氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌 检验仪器量规的管理校正办法 8.5 检验仪器量规的管理校正办法 8.5.1 目的 确保检验仪器、量规的精准，防止因仪器、量规的误差，而产 生不合格品，并延长检验仪器、量规的使用寿命。 8.5.2 范围 8.5.2.1 所有检验仪器、量规均需建卡，并指定专人负责保管、使 用、维护保养及校正。 8.5.2.2 检验仪器、量规应放置于适宜的环境（要避免阳光直接照 射，适宜的温度） ，且使用人应依正确的使用方法实施检验。 8.5.3 有关维护保养方面 8.5.3.1 在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。 8.5.3.2 维护保养周期实施定期维护保养并作记录。 8.5.3.3 检验仪器、量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应 立即送请专门技术人员修复。
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8.5.3.4 久不使用有电子仪器，宜定期插电开动。 8.5.4 有关校正方面 8.5.4.1 由质量管理部负责实施，并作记录，但在使用前后或使用 中必须校正，则由使用人随时实施。 8.5.4.2 定期校正：按校正周期，排定日程实施。 8.5.4.3 临时校正。 ①使用人在使用时发现检验仪器、量规不精确应立即校正。 ②检验仪器、量规如功能失效或损坏，经修复后必须要先校 正才能使用。 ③外借收回时，应实施校正。 8.5.5 检验仪器、量规以专门技术人员鉴定后认为必须淘汰换新 者，以及因检验工作实施需要，必须新购置添置者，应由质量管 理部按本公司请购规定请购。
文件编号： 质量管理手册 主题：不合格处理 实施日期：2011 年 月 日 第 9 章：第 1 页 共4页
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9.1 不合格管理办法 9.1.1 定期由厂长召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。 9.1.2 由质量负责人及各科室负责人汇报生产中、 销售过程中出现 的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措 施。 9.1.3 严明奖惩制度，对于不按操作规程造成的质量事故，责任心 不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员 进行奖惩。 9.1.4 对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时 性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督 实施。 9.1.5 不合格的处理。 9.1.5.1 对于采购原辅材料出现的不合格，应做拒收或退货处理。 9.1.5.2 对于过程检验中：感观、净含量不达标，微生物超标，计 量不足等情况，操作人员应立即采取纠正，保证生产的正常运行。 9.1.5.3 出厂检验结果不符合标准时， 对不合格项目从该批产品中 加倍抽样复检，复检结果仍有一项不
符合标准，则制定该批产品 为不合格品，应由品控部对成品库中该批产品进行辨别和标识，
文件编号： 质量管理手册 主题：不合格处理 实施日期：2011 年 月 日 第 9 章：第 2 页 共4页
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发《不合格通知书》由生产部对该批产品进行报废处理，由品控 部长组织生产质检、化验等技术人员对不合格原因进行分析，提 出纠正和预防措施，由生产科改进后再重新投入生产，不合格品 严禁出厂销售，置于不合格区，设不合格品台帐。 9.1.5.4 包装箱印刷不清、错印、不完整、脏等该包膜包箱为不合 格品，更换包材，将不合格包材置于不合格区，等后集中处理。 9.1.5.5 成品超过保质期为不合格品，置于不合格区等候集中处 理。 9.1.5.6 对于不合格的处理，由品控部向厂长汇报情况，按规定由 品控部做相应处理并且对处理要有明确记录。
9.2 不合格产品处理 为保证产品质量，彻底杜绝不合格产品出厂并流入市场，确 保广大消费者利益，维护本厂信誉，特制定不合格产品处理制度。 9.2.1 生产、检验出来的不合格产品（包括原辅料）一律不允许出 厂销售。 9.2.2 每批产品经抽样检验后，其中一项指标不合格，应视为不合 格产品。 9.2.3 对其中一项指标超标，经分析原因，找出症结后，应立即
文件编号： 质量管理手册 主题：不合格处理 实施日期：2011 年 月 日 第 9 章：第 3 页 共4页
第一版：第一次修订
会同生产、技术、质量管理人员进行研究，采取必须措施和改进 方法，待符合质量要求方能再生产。 9.2.4 对返工以后，某项指标仍不能达到质量标准的产品，必须马 上销毁，不得入库和出厂。 9.2.5 凡因人为原因，导致生产不合格产品的有关责任人，必须按 有关规定从严处理。 9.2.6 如因原料本身存在的质量问题而导致影响产品质量， 除追究 当批原料采购员的责任外，必须更换其它原料。 9.3 不合格食品召回制度 9.3.1 根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级： 9.3.1.1 一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人 体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大 的不安全食品的召回。 9.3.1.2 二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人 体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小 的不安全食品的召回。 9.3.1.3 三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人 体健康造成危害，危害程度轻微的不安全食品的召回。
文件编号： 质量管理手册 主题：不合格处理 实施日期：2011 年 月 日 第 9 章：第 4 页 共4页
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9.3.2 确认食品属于应当
召回的不安全食品的， 食品生产者应当立 即停止生产和销售不安全食品。 9.3.3 自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起， 一级召回应 当在 1 日内，二级召回应当在 2 日内，三级召回应当在 3 日内， 通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。 9.3.4 食品生产者向社会发布食品召回有关信息， 应当按照有关法 律、法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。 9.3.5 自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起， 一级召回应 当在 3 日内，二级召回应当在 5 日内，三级召回应当在 7 日内， 食品生产者通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品 召回计划。 9.3.6 自召回实施之日起，一级召回每 3 日、二级召回每 7 日、三 级召回每 15 日，通过所在地的市级质监部门提交食品召回阶段性 进展报告。 9.3.7 对已召回的食品统一管理，集中处理。
文件编号： 质量管理手册 主 题：目 录 实施日期：2011 年 月 日 第 0.1 章：第 1 页 共 2 页 第一版：第一次修订
目
颁布令 修订页 第一章 1.1 第二章 2.1 2.2 第三章 3.1 3.2 3.3 3.4 第四章 4.1 4.2 4.3 第五章 5.1 5.2 第六章 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 第七章 7.1 7.2 7.3 7.4
录
概述 简介 质量方针、目标、 质量方针 质量目标 组织机构与职责 质量管理人员任命及部门设立 质量实施管理细则 岗位责任 质管部职责 文件管理 文档管理 技术文件管理 产品进销货台账管理 资源管理 人员培训管理 设备管理 生产管理 工艺规程 生产过程管理 现场管理 食品添加剂使用管理 产品防护管理 食品存储管理 质量控制 原料采购管理 原辅材料验收管理 产品检验规范 产品质量检验
文件编号： 质量管理手册 主 题：目 录 实施日期：2011 年 月 日 第 0.1 章：第 2 页 共 2 页 第一版：第一次修订
7.5 质量异常反应及处理 7.6 食品安全事故应急处理 7.7 因故停产的产品检验 第八章 检测测量控制 8.1 检测机构设定 8.2 化验室制度 8.3 化验员职责 8.4 检验方式和项目 8.5 检验仪器量规的管理校正 第九章 不合格处理 9.1 不合格管理办法 9.2 不合格产品处理 9.3 不合格产品召回
文件编号： 质量管理手册 主 题：颁布令 实施日期：2011 年 月 日 第 0.2 章：第 1 页 共 2 页 第一版：第一次修订
颁布令
为保证企业质量管理制度的推行，并能提前发现异常，迅速改 善， 确保提高产品质量， 使之符合管理及市场需要， 特制定本细则。 本手册生效日期为 2011 年 月 日，本手册是本企业质量管
理体系的法规性文件， 是指导本企业建立并实施质量管理体系的纲 领和行为准则。 本企业全体管理者以及职工必须认真学习并严格遵 照执行。
总经理（签字） ： 2011 年 月 日
文件编号： 质量管理手册 主 题：修订页 实施日期：2011 年 月 日
序号 对应的章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期
第 0.2 章：第 2 页 共 2 页 第一版：第一次修订
文件编号： 质量管理手册 主题：概 述 实施日期：2011 年 月 日 第 1 章：第 1 页 共1页
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企业简介 1.1 企业简介
地址： 邮编：414500 电话： 传真：
文件编号： 质量管理手册 主题：质量方针、目标 实施日期：2011 年 月 日 本企业依据中华人民共和国《食品安全法》《食品安全法实施条 、 例》等法律、法规要求开展生产，特制定我企业的质量方针和目标， 全所人员必须认真贯彻执行。 质量方针 质量第一 顾客至上 2.2 2.2 质量目标 出厂检验合格率 100%，返工率小于 0.5%； 市场占有率逐年上升 15%； 员工培训合格率 98%以上； 合同履约率 99%以上； 客户有
效投诉率小于 1%。 ； 2.1 2.1 第 2 章：第 1 页 共1页
第一版：第一次修订
文件编号： 质量管理手册 主题：组织机构与职责 实施日期：2011 年 月 日 第 3 章：第 1 页 共 14 页
第一版：第一次修订
质量管理人任命及部门设定 3.1 质量管理人任命及部门设定
公司各部门： 为保证本公司的质量目标，更好的贯彻执行质量体系 正常运行，经公司研究决定： 同志为本公司质量管理负责人； 同志为本公司质量监督员负责产品质量的监督 及控制； 同志为本公司检验员负责公司各种产品的出厂 检验。
公司 年 月 日
文件编号： 质量管理手册 主题：组织机构与职责 实施日期：2011 年 月 日 第 3 章：第 4 页 共 14 页
第一版：第一次修订
3.1.2 成立质量管理部门
为了有效地管理好产品质量工作， 保持企业质量管理制度有效 运行和持续改进，特成立质量管理部门。具有以下权限和职责： 1、 2、 3、 4、 负责整个产品生产流程各个环节的质量管理； 向负责人报告生产过程中质量情况及任何改进需求； 确保企业内部提高质量意识，质量是企业的生命； 代表企业就与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。
公司 年 月 日
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3.2 质量实施管理细则 3.2.1 总则
3.2.1.1 目的 为保证企业质量管理制度的推行，并能提前发现异常，迅速 改善，确保提高产品质量，使之符合管理及市场需要，特制定本 细则。 3.2.1.2 范围 本细则包括： （一）组织机能与工作职责。 （二）各项质量标准及检验规范。 （三）仪器管理。 （四）质量检验的执行。 （五）质量异常及处理。 （六）客诉处理。 3.2.1.3 组织机能与工作职责：各项质量标准及检验规范的设定 与执行。 3.2.1.4 质量标准及检验规范的范围包括： （一）原材料质量标准及检验规范。
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（二）在制品质量标准及检验规范。 3.2.1.5 质量标准及检验规范的议定。 （一）各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、生产部、营销部、研 发部及有关人员依据“操作规范” ，并参考：1、国家标准；2、同 业水准；3、客户需求；4、自身生产能力；5、原辅材料供应商水 准，分原辅材料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设订 表” ，一式两份，呈总经理批准后送质量管理部一份并交有关单位 凭此执行。 （二）质量检验规范 总经理及生产管理组会同质量管理部、生产部、营
销部、研 发部及有关人员分原辅助材料、在制品、成品将：1、检查项目； 2、料号（规格） ；3、质量标准；4、检验频率（取样规定） ；5、 检验方法及使用仪器设备；6、允许规定等，填注于“质量标准及 检验规范设订表”内，并有关部门主管核签，经总经理核准后， 分发有关部门凭此执行。 3.2.2 原辅材料质量管理 3.2.2.1 原辅材料质量管理 ①原辅材料进入企业时，仓管应依据“原辅材料管理制度”
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的规定办理收料，对需用仪器检验的原辅材料，开立“材料验收 单” ，通知质量管理工程人员检验，且质量管理工程人员于接获单 据三日内依原辅材料质量标准及检验规范的规定完成检验。 ②“材料验收单”四联，检验完成后，第一联送采购部，核对无 误后送会计整理付款；第二联会计留存；第三联原辅材料仓库； 第四联质量管理科留存。且每次报检验结果记录于“供应商质量 记录卡”内，并每用根据原辅材料品名、规格、类别的结果，统 计记录于“供应商质量统计表”及每月供应商评价表，提供给采 购部作为选择供应商的参考资料。 3.2.3 制程质量管理 3.2.3.1 制程质量检验 ①质检部对各制程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范” 的规定实施质量检验。以提早发现异常，迅速处理，确保在制品 质量。 ②各部门在制造过程中发现异常时，班组长应立即追查原因，并 加以处理后，将异常原因，处理过程及改善等开立“异常处理单” 呈车间主任指示报送质量管理部，责任判定后，送有关部门会签 再送总经理室复核。
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③质检人员于抽检中发现异常的，应反映给单位主管处理并开立 “异常处理单”至生产厂长后送有关部门处理改善。 ④制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”处理。 3.2.3.2 制程自主检查 ①制程中每一位作业人员均应对所生产在制品实施自主检查，遇 质量异常时应立即予以挑出。如系重大或特殊异常应立即报告车 间主任，并开立“异常处理单” ，填列异常说明、原因分析及处理 对策，送质量管理部判定异常原因及责任发生部门后依实际需要 交有关部门会签，再送总经理拟定责任归属及奖惩。 ②现场各级主管均有督促下属确定实施自生检查的责任，随时抽 验所属各制程质量。一旦发现有不合格或质量异常应立即处理， 并追究相关人员疏忽的责任，以确
保产品质量水准，降低异常的 重复发生。 3.2.4 成品质量管理 3.2.4.1 成品质量检验 成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范” 的规定实施质 量检验，以提早发现问题，迅速处理以确保成品质量。
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3.2.4.2 出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检 验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈主管批 示后执行。未经检验或检验不合格的产品一律不得出厂、销售。
3.3 岗位责任制度 3.3.1 职 务
3.3.1.1 领导编制工厂长远发展规划，审定年度生产经营综合计 划。 3.3.1.2 加强生产经营管理，不断提高企业管理水平，确保全面完 成责任目标，不断提高企业经济效益。 3.3.1.3 领导全厂搞好企业的革新、改造和新产品开发，不断提高 企业的技术素质。 3.3.1.4 实行全面质量管理，确保产品质量稳定提高，满足消费者 的需求，争创品牌。 3.3.1.5 切实做好环境和劳动保护工作，不改善劳动条件，保证安 全生产。 3.3.1.6 加强员工文化、技术教育，促进知识更新，不断提高员工 素质。
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3.3.1.7 贯彻“各尽所能，按劳分配”的原则。 3.3.1.8 定期召开员工大会，征求意见，自觉接受监督。 3.3.1.9 落实公司财务管理制度，负责审批车间各项费用开支。 3.3.2 职 权
3.3.2.1 对车间整个生产经营工作有决策指挥权， 对重大紧急问题 有临机处置权。 3.3.2.2 对厂级副职人选的提名、报审和中层管理的任免和审批 权。 3.3.2.3 按公司规定，有权对车间员工进行奖惩。 3.3.2.4 有权杜绝任何组织和个人对企业人、 物的不合理摊派。 财、 3.3.2.5 在规定的范围内，有权自主使用公司的各种资金、人员和 物资。 3.3.2.6 有权签发厂内有关行政文件和工作报告， 签订各种经济技 术合同。 3.3.2.7 根据上级领导精神，有权修订车间规章制度，调整行政组 织，制定具体政策。 3.3.2.8 有权合理使用按规定提取的厂长基金。 3.3.3 职 责
3.3.3.1 对违背国家方针、政策、法令、规定所造成的后果负责。
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3.3.3.2 对由于决策失误、 领导不力造成完不成生产和技术改造计 划或经济效益负责。 3.3.3.3 对未能达成年度目标负责。 3.3.3.4 对厂内发生的重大质量事故和产品质量不合格造成公司 信誉严重毁损负责。
3.3.3.5 对车间发生重大的设备、 人身、 火灾和重大泄密事件负责。 3.3.3.6 对领导班子不团结、工作不深入、作风不正派造成厂纪松 散，管理混乱，厂内不正负责。 3.3.3.7 对事前未作充分调查和可行性分析而草率签署技术经济 合同，造成公司重大经济损失负责。 3.3.3.8 对员工收入水平下降负责。
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3.3.4 检验部门独立行使职权的规定
为了确保企业产品质量，专门设立检验部门为独立的检验 机构，并有以下独立行使职权的权力和责任： 一、质检室为企业的质量检验机构，负责产品质量检验工作； 二、质检室独立行使企业原、辅材料，产品监督检验工作； 三、检验室出具的检验数据必须公正、真实，检验结果不受 任何行政干扰，独立行使职权； 四、质量负责人及质检室直接属于企业最高领导直接领导， 任何各行政部门不得对其工作进行干预。
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3.4 质管部职责 3.4.1 努力加强全面质量教育，牢牢树立“质量是企业生命”的宗 旨，学习宣传《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国 、 食品卫生法》等法律法规，积极配合质量技术监督等部门。全面 履行企业质量监管工作。 3.4.2 质管部门依照标准对进厂原辅材料、 添加剂进行随机抽样检 验把关，如发现问题及时汇报处理。 3.4.3 加强对生产工艺流程及半成品的管理， 严格按食品生产规范 要求进行加工，确保生产场地清洁无污染。 3.4.4 严把产品质量关，应建立食品进货查验记录制度，原、辅料 进时应查验供货者的许可证和食品合格证明文件，并如实记录原 辅材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及 联系方式，进货日期等内容。记录应当真实。 3.4.5 加强对生产设备、用具、容器等设备管理，按照国家规定进 行定期维修更换，周期检定检测合格后方可使用。 3.4.6 重视对检验人员的培训管理工作，制度实施培训计划，落实 化验室有关制度职责，加强质量考核管理，定期向法人汇报企业 的质量动态。
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3.4.7 负责对口向质量技术监督等部门汇报， 按照有关法律法规及 文件精神，对企业使用的添加剂及原、辅材料，建立台帐，严格 把关。 3.4.8 如出现产品质量问题及时召开事故分析会， “三不放过” 做
到 并及时召回不合格产品。 3.4.9 产品出厂，建立产品出厂检验记录制度，查验出厂产品的检 验合格证和安全状况，并如实记录食品的名称、规格、数量、生 产日期、生产批号、检验合格证号，购货者名称及联系方法，销 售日期等内容。记录必须真实，保质期限不得少于二年。
文件编号： 质量管理手册 主题：文件管理 实施日期：2011 年 月 日 第 4 章：第 1 页 共3页
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4.1 文档管理 为了妥善管理公司质量文件、其它文件、技术资料，及时、 准确汇总各类质量管理信息，完善质量管理文档制度，特制定本 文档管理制度。 4.1.1 本厂的各类文件、技术资料，质检人员提供的产品质量报告 等统一归行政科负责管理和汇总整理。 4.1.2 文档管理是要对质量管理的有关文件、技术资料、质检报告 进行分类管理，编号存放，并做到心中有数。 4.1.3 对本厂所有员工提出的质量管理意见和建议进行搜集， 并及 时汇总整理后向厂长和质检科报告，质检科应及时召开质量管理 领导小组会议研究分析，加以改进。 4.1.4 质检科和文档管理员要定期或不定期组织全厂人员学习质 量管理文件，努力提高全厂员工的质量管理意识。 4.2 技术文件管理 4.2.1 目的：强化企业对技术文件的管理，以保证使用部门随时获 得技术文件的有效版本。 4.2.2 适应范围：工厂所发布的所有技术文件。 4.2.3 责任人：行政部
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4.2.4 内容： 4.2.4.1 技术文件的组成 ①企业文件由管理文件和技术文件组成。 ②技术文件由技术标准、工艺文件、设计文件组成。 4.2.4.2 行政部对技术文件管理负责 ① 技术文件的管理由工厂行政部负责管理 ②工厂所有的技术文件应编号、归档，并制定目录，便于查 找搜索。 ③对于新发布的技术文件，行政部应及时整理发送到各部门， 保存及时实施，并记录。 ④对于被替代的技术文件或作废的文件，应及时收回，并进 行适当标识，以防止作废文件的非预期使用。 ⑤及时跟踪外来技术文件的最新版本，并及时提供给有关部 门使用。 4.2.4.3 技术文件的发布 ①经编制的技术文件，应经部门审核后，上交行政部审批。 ② 须发布的文件应经过厂长的正式批准，方可有效。 4.2.4.4 技术文件的废止或替代
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①在使用的技术文件确定被废止时，行政部应下发停止使用 的通知，并收回文件，记录归档。 ②新的技术文件替代在使用
的技术文件时，行政部应向各部 门下发通知，并收回旧文件后，方可下发新文件。 4.2.4.5 其他 设计文件涉及到企业商业机密，行政部应对其制定受控级别，进 行保密管理。 4.3 产品进销货台帐管理制度 4.3.1 建立并如实记录食品进货台帐，在进货时如实记录食品名 称、规格、生产厂家、生产日期、保质期、单位、数量、单价、 金额、购进时间、供货人、索证等内容。 4.3.2 建立食品销售台帐，如实记录食品名称、规格、生产厂家、 生产日期、保质期、数量、单价、金额、购货人、购货时间、联 系电话等内容。 4.3.3 财务管理人员必须及时做好食品进销货台帐，不得错记、漏 记或弄虚作假。 4.3.4 质量管理人员必须妥善保管好食品进销货台帐， 保存时间不 得少于二年，以备监督部门检查。
文件编号： 质量管理手册 主题：资源管理 实施日期：2011 年 月 日 第 5 章：第 1 页 共2页
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5.1 人员培训管理制度 5.1.1 厂长组织各部门对不同类别岗位， 不同工种的人员采取查证 履历、证书、评议、考核等办法，评测其所在岗位的能力适应性， 以及发展能力的不适宜处，确定解决措施的需求。 5.1.2 厂长根据企业发展和实际要求及各部门提报的建议计划， 制 定本厂职工的年度培训计划或招聘等其他计划。临时性应急培训， 生产科提出计划，经批准后实施。 5.1.3 一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。 5.1.4 从事检验工作的人员需参加专业知识培训和资格考核， 合格 者由培训部门颁发资格证书方可上岗。 5.1.5 电工等特殊工种由上级主管部门组织培训， 考核合格后持证 上岗。 5.1.6 对新上岗的人员由本厂组织有关部门进行职业道德、 企业规 章制度、质量管理、安全生产和专业知识、岗位技能培训，对转 岗人员进行岗位技能培训。 5.1.7 厂长负责建立培训考试档案，并长期由专人保存培训记录。
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设备管理 5.2 设备管理 5.2.1 本厂生产设备、 动力设备及其它辅助设备实行厂车间班组层 层管理，本厂所有设备由设备科主要负责管理、维修。 5.2.2 各车间的设备使用必须建立严格的操作规程和安全制度， 凡 违章作业造成事故者，对有关责任人和直接责任人视其情节轻重 及损坏程度，按规定进行处理。 5.2.3 各种设备的常规维修及保养，必须经常化，各生产车间要根 据生产情况，认真做好设备的定期维修保养工作，做到勤检查、 勤清洗，随时保证设备的良好运行状态。 5.3.4 生产车间每天生产前后对设备要进行全面检
查和清洗， 下班 后对设备内的残存物料必须清理干净。 5.3.5 锅炉、真空封口机每天检查二次以上，发现问题及时处理。 5.3.6 各类设备的大检修、 各生产车间、 设备科必须事先提出意见， 设备科编制预算和修理时限;经厂领导审批后进行。大修后的各类 设备，要有维修记录，存档备案。 5.3.7 经检查，确认不能继续使用的设备，经厂领导同意后报废。 任何部门和个人不得擅自报废设备。
文件编号： 质量管理手册 主题：生产管理 实施日期：2011 年 月 日 第 6 章：第 1 页 共8页
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6.1 面粉熟食加工工艺规程 6.1.1 范围 本规程规定了面粉熟食的工艺流程、工艺要求。 本规程适用于本厂生产线上制作的面粉熟食产品。 6.1.2 工艺流程 原料处理 注：带“ 调粉配料 熟化成型 拌料 包装
”的为关键控制点
6.1.3 工艺和操作要求 6.1.3.1 原料处理 1 ○将香辛料进行粉碎，粒度越细越好，要求细度达到每 100 目筛 网通过率 80%。 6.1.3.2 调粉、配料 1 ○按面粉︰水为 7︰3 的比例进行混和。 2 ○按配料表称量添加辅助材料。 3 ○添加的食品添加剂要符合 DB43/160.8-2009 规定。 4 ○将混料充分搅拌：时间 10—15 分钟。 6.1.3.3 熟化成型 1 ○熟化温度控制在 170℃。
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2 ○按规格切断，切口平整光滑、整齐。 6.1.3.4 配料 1 ○配料时添加的食品添加剂符合 DB43/160.8-2009 规定。 2 ○食用油煎开温度达到 120℃。 3 ○辣椒粉要用高温食用油泡，达到杀菌作用。 4 ○使用天然香辛料要无杂质、尘土、砂粒、干净卫生。 6.1.3.5 包装 1 ○操作人员严格按照操作规程，戴帽、着工作服、戴口罩进行操 作。 2 ○检查封口是否严密。 3 ○按计量标准称重。
文件编号： 质量管理手册 主题：生产管理 实施日期：2011 年 月 日 第 6 章：第 3 页 共8页
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6.2 生产过程管理制度 为了对产品的加工、放行、交付和服务等进行控制，确保向 顾客提供的产品各服务符合要求。特制订本制度： 6.2.1 生产技术部负责生产过程控制的归口管理， 负责生产设备的 使用、维护、保养。 6.2.2 工厂生产工艺流程： 6.2.3 生产部于每月底根据顾客订货及库存情况制定下一个月份 的生产计划，经厂长批准后交生产车间执行。 6.2.4 生产的成品经检验合格后方可入库或发货。 6.2.5 生产过程中，车间质量监督员负责各工艺过程的质量控制， 并不定期对中间产品进行抽样检验，并及时将检验结果反馈到生 产车间，以便及时对生产进行调整。 6.2.6 在生产过程中，操作人员严
格按要求进行生产。 6.2.7 对供销部反馈的信息，生产部要对生产进行恰当调整。
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6.3 现场管理制度 6.3.1 生产企业周围环境良好，2 5 米内不得有暴露的垃圾堆、垃 圾场、坑式厕所、粪池等孳行有害昆虫场所，卫生区采取“四定” 办法，即：定人、定物、定时间、定质量，划定分工，负责到人， 确保内外环境整洁。 6.3.2 成品库库前要进行验收登记，成品贮存应做到分类存放，离 地离墙先入先出，定期检验，及时清理，食品仓库内应防鼠、防 潮、严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害物质。 6.3.3 食品加工人员要认真履行岗位职责， 按良好的生产规范进行 操作，确保各工序连续进行，严禁往返，防止交叉污染。 6.3.4 加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖， 存放应远离生产车 间，且位于和产车间的下风方向；废弃食用油脂专人管理，盛放 于标有“废弃食用油脂专用”字样的密闭容器内，定期按有关规 定及时清理。 6.3.5 生产人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间。 进 车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋，头发不得外露。每天下 班后必须清洗车间场地及工作台、设备等。 6.3.6 操作人员严格按照操作规程和工艺流程进行操作， 不得违规 违章作业。
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6.4 食品添加剂使用管理制度 6.4.1 食品添加剂使用管理必须严格按照 《食品添加剂卫生管理办 法》和《食品添加剂使用卫生标准》规定索取有关证照和检验合 格证书。 6.4.2 食品添加剂的生产必须通过省级以上卫生行政部门许可， 纳 入食品生产许可的产品须认证并加贴认证标志和证书编号。 6.4.3 食品添加剂应设专人负责管理，严格采购，验收，使用登记 完善台帐。 6.4.4 企业使用的食品添加剂必须索取有关资质证明， 经审核合格 方可使用添加。 6.4.5 食品添加剂的使用要严格按照标准要求进行添加， 不得随意 扩大使用范围或超量使用。 6.4.6 食品添加剂须分类堆放，标签明晰，以防误用。 6.4.7 严禁采购使用国家明令禁止或不符 DB43/160.8-2009 的添加 剂产品。
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6.5 产品防护管理制度 6.5.1 概述 在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或 损坏。 6.5.2 职责 6.5.2.1 仓库负责辅料、包装材料防护工作。 6.5.2.2 生产车间负责生产加工过程中产
品防护工作。 6.5.2.3 仓库负责成品防护工作。 6.5.3 原辅料包装材料防护 6.5.3.1 运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁， 辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味 的物品同车运输。 6.5.3.2 辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、 货架上或容器中。 6.5.3.3 辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、 防鼠、防虫等措施。 6.5.3.4 辅料、包装材料应先进先出。 6.5.4 生产加工过程中产品防护 6.5.4.1 原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污 染。
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6.5.4.2 生产工人应搞好个人卫生， 进入车间应穿戴好工作服、 帽， 及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。 6.5.4.3 及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残 留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。 6.5.4.4 搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生 产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、 水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。 6.5.4.5 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫 物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。 6.5.5 成品防护 6.5.5.1 成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫 物、遮盖物应干净卫生。 6.5.5.2 成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有 害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避 免日晒、雨淋。 6.5.5.3 成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有 害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存 6.5.5.4 成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境 温、湿度，使其符合规定要求。
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6.6 食品储存制度 6.6.1 食品仓库必须做到专用，不得存放其他杂物和有毒有害物 质。专人负责管理并建立健全出入库登记制度。食品及食品原料 入库时，库管员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产 品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情 况等，并按入库时间的先后分类存放。 6.6.2 食品仓库应有良好通风，保持库房内所需温度和湿度，防止 食品霉变、生虫。搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作，定期对库 房周围进行卫生清扫，消除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所。 6.6.3 食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙 30 厘米以上，最 底层隔
离地面 40 厘米以上。
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7.1 原料采购管理 为了保证产品质量，提高企业效益，特对原料（含包装材料） 的采购、验证收入库作如下规定： 7.1.1 对大批量的原料采购，必须由厂质检科派员到现场验质，验 量和拟定价格后报厂统一研究后调运，但必须签订购货合同。 7.1.2 成批调入的原料入库按合同规定要求进行抽样检验， 检验结 果出来后，达到合同要求和质量标准，方能入库，对检验不合格 的，一律退货，不得入库存放。 7.1.3 零星采购的原料入库前，由质检、化验员到现场抽样，出具 检验结果，达到要求和质量标准的，准予收购入库。 7.1.4 本厂调进的各种原辅料包装物品必须由检验员按规定抽样 化验，任何人不得干预，不合格的原料、包装物品不得以任何理 由和凭私人感情入库。 7.1.5 凡不按上述规定要求进行采购和检验，将按规定予以处罚。 7.2 原辅材料验收管理制度 7.2.1 原辅材料要符合《中华人民共和国产品质量法》和《中华人 民共和国食品安全法》及国家标准的要求，保管员负责原辅材料 的验收、发放和保管工作。 7.2.2 原辅材料入库必须保证入库原辅材料数量准确， 质量符合要 求，包装完整无损，手续完备清楚，入库迅速。
文件编号： 质量管理手册 主题：质量控制 实施日期：2011 年 月 日 第 7 章：第 2 页 共6页
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7.2.3 加强原材料管理，保管员要了解原辅材料因物理变化、化学 变化、生物变化引起的实物变量变化规律。储存原辅材料的库房， 设备应当保持整齐、卫生、通风，温度、湿度适当。定期检查、 处理变质或超过保质期限的原辅材料，确保原辅材料的安全。 7.2.4 保管员应随时掌握原辅材料的入库、出库及库存动态。应在 仓库货架上悬挂实物保管卡，标明实物名称、数量、出入库日期 和结存数量，以便日常实物的检查和核对，保证帐物相符，以防 出现差错。 7.2.5 原辅材料要离地、离墙分类摆放，稳固高度要适当。斜靠放 的材料要有安全角度，垫物平牢，并留有安全通道。 7.2.6 所有原辅材料必须备案登记，并索取有关资质证明，纳入认 证的原辅材料产品必须张贴认证标志和证书编号。 7.3 产品检验规范 质检科负责原材料，半成品、成品检验，仓库管理人员负责 原材料外观质量检验，具体方法： 7.3.1 原材料检验：进厂的原材料由仓管人员验证产品的规格、数 量、合格证明，并填写相关检验记录，如需进行理论分析，将检 验记录送交质检科。质检科依据相关规则进行各项成
份检验分析， 检验合格的原料予以接收，对检验不合格的产品按相关制度实行。
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7.3.2 半成品检验：质检科负责按生产工艺要求，对生产过程的半 成品跟踪检验，合格的进入下道工序，不合格的由各相关负责单 位组织返工，返工的产品再次送检。 7.3.3 成品的检验： 成品的检验由质检科依据产品所执行的标准进 行检验，并填写检验记录，检验合格的即办理入库手续，不合格 的则按对不合格产品进行处理的相关制度实行。
7.4 产品质量检验 为了加强本厂产品质量监督管理，努力提高产品质量，确保 工厂产品质量持续稳步提高。特制定本制度： 7.4.1 坚持做到每批产品出厂进行检验， 经检验合格的产品加贴合 格证后方可出厂销售，不合格产品坚决不准出厂。 7.4.2 每个检验样品都应做好检验记录， 并认真填好产品出厂检验 报告，并有负责人签字，检验报告由生产技术部专人管理。 7.4.3 经检验合格的产品， 由生产部发出产品出厂通知单交仓库管 理员。 7.4.4 经检验不合格的产品，严格按《不合格品处理及召回制度》 执行。 7.4.5 对半成品不定期进行抽查管理。
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7.4.6 生产技术部门要根据检验情况定期写出产品质量状况报告， 交厂长，以便企业决策层作出正确决策。 7.4.7 每年企业产品要做一至两次的形式试验， 保证产品各项指标 符合标准要求，企业要安排检验到与相关单位做一至两次的对比 实验，以证实本公司检验能力。 7.4.8 检验人员必须严格执行操作规程，科学认真检验，不得出具 虚假检验报告。 7.4.9 企业任何人员都不得弄虚作假， 徇私舞弊， 以次充好， “不 以 合格品”代“合格品” ，违者重罚。 7.4.10 企业员工都有义务维护本厂产品质量。 7.4.11 企业产品检验人员在生产车间或成品库抽样，每批抽取有 代表性的样品 2kg 左右。 7.5 质量异常反应及处理 7.5.1 原辅材料质量异常反应 7.5.1.1 原辅物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上 异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格” ，检验部 门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“原辅物料管理制度” 的规定呈核与处理。
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7.5.1.2 对于检验异常的原辅物料经主管核决使用时， 质量管理部 应依据异常项目，开立“异常处理
单”送生产部，安排生产时通 知现场主管注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及 意见，经主管核签，呈总经理批示后送采购部与供应商交涉。 7.5.2 在制品与成品异常反应及处理 7.5.2.1 在制品与成品在执行过程中或生产过程中有异常时， 应提 报“异常处理单”并立即向有关人员反应质量异常情况，以便能 迅速采取措施，处理解决，以确保质量。 7.5.2.2 生产部在制程中发现不合格品时， 除应依正常程序追踪原 因外，不合格品应当即剔除，以杜绝不合格品流入下一制程（以 “废品报告单”提报，并经质量管理部复核方可报废） 。 7.5.3 制程间质量异常反应 收料部门在制程自主检查中，发现供料部门供应的在制品质 量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品上 报车间主任，呈交厂长，召集收料部门及供料部门人员共同检查 料品异常项目、数量，并拟定处理对策及追踪责任归宿部门（或 个人） ，在呈厂长批示后，第一联送总经理办公室催办及督促料品 处理及异常改善结果;第二联送管理部做生产安排、调度;第三联 送收料部门依批示办理;第四联送回供料部门。生产部召集车间人
文件编号： 质量管理手册 主题：质量控制 实施日期：2011 年 月 日 第 7 章：第 6 页 共6页
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员检验改善并依批示办理后，送厂长室存档。 7.6 食品安全事故应急处理 当确定突发事件导致或者有可能导致食品安全事故时，应当 立即予么处置，防止事故扩大。应对不同的紧急情况做出相应的 应急处置： 7.6.1 因突发的设备故障或突然停电、停水使生产无法正常进行 时，如果停电时间超过工艺规定时间，应对生产的产品进行隔离， 并确定数量，做好标识，然后做以下处理：抽取样品送化验室检 验，如果检测结果符合标准，将其并入合格品内，以待销售，如 果检测结果不符合标准，则按《不合格处理制度》执行。 7.6.2 原材料检测结果显示受到严重污染， 会对消费者健康造成伤 害时，应组织相关人员评估受影响的程序和范围，并确定处置方 式，如已出厂销售的产品则按《不安全食品召回制度》执行。 7.6.3 政府部门监督检查显示本厂产品检测不合格时， 应确定不合 格的产品范围，采取销毁、召回等措施防止危害发生，如已经出 厂销售的产品则按《不安全食品召回制度》执行，组织相关人员 分析不合格的范围，必要时应修改工艺，工艺参数等。
文件编号： 质量管理手册 主题：检测测量控制 实施日期：2011 年 月 日 第 8 章：第 1 页 共5页
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8.1 设立检验机构
为了提高、稳定产品质量，加强
产品监督，经研究 决定成立产品质量检验室，为原料成品检验机构。负责产 品质量检验工作。
公司 年 月 日
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8.2 化验室制度 化验室是受法人委托对产品进行检验，判断是否合格的内设 机构。 8.2.1 化验室应处于通风、干燥的环境中，周围应无各种污染源。 8.2.2 化验室的检验设备、 仪器仪表及装置的精度或准确度应符合 检验产品的标准技术文件中规定的要求。 8.2.3 化验室内设备、仪器仪表及装置应经有资质的有关部门检 定、测试合格，不得超周期使用。 8.2.4 化验室应有被检验产品的有效的技术文件、检验程序、检验 原始记录等文书应符合有关规范。 8.2.5 化验室的设备、 仪器仪表、 装置和检验辅助用具应保持清洁， 使用情况进行登记，检验用的化学物品、溶液、试剂应符合产品 标准技术文件的要求，严禁使用过期，不符合要求化学物品、溶 液、试剂，并且应有专人管理。 8.2.6 化验室内严禁非工作人员进入，严禁原辅材料、半成品、成 品及其他杂物混入，严禁家禽进入。 8.2.7 不能接受其它企业的委托检验， 更不允许对外出示检验报告 书。
文件编号： 质量管理手册 主题：检测测量控制 实施日期：2011 年 月 日 第 8 章：第 3 页 共5页
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8.3 化验员职责 8.3.1 科学求实、公正公平：遵循科学求实原则，检测要求公正公 平，数据真实准确，报告规范，保证工作质量。 8.3.2 程序规范，注重时效：根据技术监督法规、标准、规程从事 科学检测，不推不拖，讲求时效，热情服务，注重信誉。 8.3.3 秉公检测，严守秘密：严格按照规章制度办事，工作认真负 责，遵守纪律，保守技术、资料秘密。 8.3.4 遵章守纪， 廉洁自律： 严格按照规定、 标准检测，科学公正， 及时准确出示检验报告。
8.4 检验方式及项目 我公司由于自身检验设备和技术条件有限，对产品的某些检 验项目无力检验，因此，为了对产品质量负责，对我公司生产的 产品检验采取二种检验方式：一是自检，二是委托检验。其中委 检项目企业每年委托有资质检验机构检验 2 次。 自检项目：感官、净含量、水份、菌落总数、大肠菌群、 过氧化值
文件编号： 质量管理手册 主题：检测测量控制 实施日期：2011 年 月 日 第 8 章：第 4 页 共5页
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委检项目：酸价、总砷、铅、铝、黄曲霉素 B1、甜味剂（糖精 钠、甜密素） 、着色剂（胭脂红、苋菜红、日落黄、柠檬黄、亮蓝） 、 抗氧化剂（丁基羟基回香醚、二丁基羟基甲苯
） 、沙门氏菌、志贺 氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌 检验仪器量规的管理校正办法 8.5 检验仪器量规的管理校正办法 8.5.1 目的 确保检验仪器、量规的精准，防止因仪器、量规的误差，而产 生不合格品，并延长检验仪器、量规的使用寿命。 8.5.2 范围 8.5.2.1 所有检验仪器、量规均需建卡，并指定专人负责保管、使 用、维护保养及校正。 8.5.2.2 检验仪器、量规应放置于适宜的环境（要避免阳光直接照 射，适宜的温度） ，且使用人应依正确的使用方法实施检验。 8.5.3 有关维护保养方面 8.5.3.1 在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。 8.5.3.2 维护保养周期实施定期维护保养并作记录。 8.5.3.3 检验仪器、量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应 立即送请专门技术人员修复。
文件编号： 质量管理手册 主题：检测测量控制 实施日期：2011 年 月 日 第 8 章：第 5 页 共5 页
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8.5.3.4 久不使用有电子仪器，宜定期插电开动。 8.5.4 有关校正方面 8.5.4.1 由质量管理部负责实施，并作记录，但在使用前后或使用 中必须校正，则由使用人随时实施。 8.5.4.2 定期校正：按校正周期，排定日程实施。 8.5.4.3 临时校正。 ①使用人在使用时发现检验仪器、量规不精确应立即校正。 ②检验仪器、量规如功能失效或损坏，经修复后必须要先校 正才能使用。 ③外借收回时，应实施校正。 8.5.5 检验仪器、量规以专门技术人员鉴定后认为必须淘汰换新 者，以及因检验工作实施需要，必须新购置添置者，应由质量管 理部按本公司请购规定请购。
文件编号： 质量管理手册 主题：不合格处理 实施日期：2011 年 月 日 第 9 章：第 1 页 共4页
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9.1 不合格管理办法 9.1.1 定期由厂长召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。 9.1.2 由质量负责人及各科室负责人汇报生产中、 销售过程中出现 的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措 施。 9.1.3 严明奖惩制度，对于不按操作规程造成的质量事故，责任心 不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员 进行奖惩。 9.1.4 对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时 性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督 实施。 9.1.5 不合格的处理。 9.1.5.1 对于采购原辅材料出现的不合格，应做拒收或退货处理。 9.1.5.2 对于过程检验中：感观、净含量不达标，微生物超标，计 量不足等情况，操作人员应立即采取纠正，保证生产的正常运行。 9.1.5.3 出厂检验结果不符合标准时， 对不合格项目从该批产品中 加倍抽样复检，复检结果仍有一项不
符合标准，则制定该批产品 为不合格品，应由品控部对成品库中该批产品进行辨别和标识，
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发《不合格通知书》由生产部对该批产品进行报废处理，由品控 部长组织生产质检、化验等技术人员对不合格原因进行分析，提 出纠正和预防措施，由生产科改进后再重新投入生产，不合格品 严禁出厂销售，置于不合格区，设不合格品台帐。 9.1.5.4 包装箱印刷不清、错印、不完整、脏等该包膜包箱为不合 格品，更换包材，将不合格包材置于不合格区，等后集中处理。 9.1.5.5 成品超过保质期为不合格品，置于不合格区等候集中处 理。 9.1.5.6 对于不合格的处理，由品控部向厂长汇报情况，按规定由 品控部做相应处理并且对处理要有明确记录。
9.2 不合格产品处理 为保证产品质量，彻底杜绝不合格产品出厂并流入市场，确 保广大消费者利益，维护本厂信誉，特制定不合格产品处理制度。 9.2.1 生产、检验出来的不合格产品（包括原辅料）一律不允许出 厂销售。 9.2.2 每批产品经抽样检验后，其中一项指标不合格，应视为不合 格产品。 9.2.3 对其中一项指标超标，经分析原因，找出症结后，应立即
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会同生产、技术、质量管理人员进行研究，采取必须措施和改进 方法，待符合质量要求方能再生产。 9.2.4 对返工以后，某项指标仍不能达到质量标准的产品，必须马 上销毁，不得入库和出厂。 9.2.5 凡因人为原因，导致生产不合格产品的有关责任人，必须按 有关规定从严处理。 9.2.6 如因原料本身存在的质量问题而导致影响产品质量， 除追究 当批原料采购员的责任外，必须更换其它原料。 9.3 不合格食品召回制度 9.3.1 根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级： 9.3.1.1 一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人 体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大 的不安全食品的召回。 9.3.1.2 二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人 体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小 的不安全食品的召回。 9.3.1.3 三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人 体健康造成危害，危害程度轻微的不安全食品的召回。
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9.3.2 确认食品属于应当
召回的不安全食品的， 食品生产者应当立 即停止生产和销售不安全食品。 9.3.3 自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起， 一级召回应 当在 1 日内，二级召回应当在 2 日内，三级召回应当在 3 日内， 通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。 9.3.4 食品生产者向社会发布食品召回有关信息， 应当按照有关法 律、法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。 9.3.5 自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起， 一级召回应 当在 3 日内，二级召回应当在 5 日内，三级召回应当在 7 日内， 食品生产者通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品 召回计划。 9.3.6 自召回实施之日起，一级召回每 3 日、二级召回每 7 日、三 级召回每 15 日，通过所在地的市级质监部门提交食品召回阶段性 进展报告。 9.3.7 对已召回的食品统一管理，集中处理。