新商品采购流程
营销部
依据营销部合作客户确认的每季节 商品上货时间提前不少于 90 天通知 商品部安排新商品样品初版
商品部
财务组
销售主管经公司确认后的样品提报 合作客户确认，根据客户确认商品数 提前 80 天规划商品采购需求建议表， 经公司核决。
根据规划确认的商品采购需求建议表，确定 下单生产的商品明细和数量（款式、货号和 颜色、成分、尺码、价格确认、条码）
依据确定下单商品与协作工厂沟通，新协作 厂须签订采购协议。 （沟通商品款式、货号和 颜色、成分、尺码、包装要求、价格洽谈）
要求协作工厂制作生产工艺单和产前样，双 方确认后各自封样留存，以备核查。
根据采购协议约定付款方式生成应付帐 签订采购协议，确认数量和配码比例，生成 采购订单，经公司采购负责人签字确认和协 作厂家负责人确认，一式两份各自存档。并 复印一份交公司财务生成应付账款 款或预付采购定金（填写付款申请单经 公司采购负责人确认后付款；付款前与 工厂负责人确认有效收款账号，要求工 厂传真加盖公章或本人签名的账号文 件） 根据采购协议和订单追踪生产进度和质量， 提供商品的商标和吊牌，核对洗水标，确保 产品质量关和准时交货，并将情况反馈营销 部；必要时到达工厂检验
根据订单交货时间和交货地点要求协作厂准 时到货。
核对商品部采购商品的数量和单价 （签名确认 根据订单的要求和生产工艺单、产前样验收 安排出货 货品，入仓，生成新商品验收单于第二日交 财务组核单对账。并通知营销部到货信息 采购订单） ，生成供应商应付款，和供应商对 账确认金额。 根据采购协议付款时间填写付款 申请单， 经公司采购负责人确认后付款， 并和 工厂确认收款情况 控制重点： 1、样品确认时间； 2、采购需求建议表； 3、尺码配比建议； 4、跟踪到货情况； 5、及时安排出货。 控制重点： 1、采购协议签订和订单确认； 2、采购数量和价格议价； 3、生产工艺单、产前样的双方确认和留存，配码比例确认； 4、商品款式、货号、面料成分、颜色、尺码，辅料安排； 控制重点： 1、付款方式和账号核对； 2、税额情况； 3、账单核对（采购订单、验收单、付款申请单） ；
5、商标、吊牌、洗水标、条码标准确认，生产进度抽查了解； 4、收货核对； 6、货品验收检查核对（订单要求、生产工艺单、产前样） 。 5、工厂对账。
本流程须使用表单：营销部采购需求建议汇总表；销售系统确认新品建档表；商品部采购协议和订单；新商品验收单；财务应付报表。
新商品采购流程
营销部
依据营销部合作客户确认的每季节 商品上货时间提前不少于 90 天通知 商品部安排新商品样品初版
商品部
财务组
销售主管经公司确认后的样品提报 合作客户确认，根据客户确认商品数 提前 80 天规划商品采购需求建议表， 经公司核决。
根据规划确认的商品采购需求建议表，确定 下单生产的商品明细和数量（款式、货号和 颜色、成分、尺码、价格确认、条码）
依据确定下单商品与协作工厂沟通，新协作 厂须签订采购协议。 （沟通商品款式、货号和 颜色、成分、尺码、包装要求、价格洽谈）
要求协作工厂制作生产工艺单和产前样，双 方确认后各自封样留存，以备核查。
根据采购协议约定付款方式生成应付帐 签订采购协议，确认数量和配码比例，生成 采购订单，经公司采购负责人签字确认和协 作厂家负责人确认，一式两份各自存档。并 复印一份交公司财务生成应付账款 款或预付采购定金（填写付款申请单经 公司采购负责人确认后付款；付款前与 工厂负责人确认有效收款账号，要求工 厂传真加盖公章或本人签名的账号文 件） 根据采购协议和订单追踪生产进度和质量， 提供商品的商标和吊牌，核对洗水标，确保 产品质量关和准时交货，并将情况反馈营销 部；必要时到达工厂检验
根据订单交货时间和交货地点要求协作厂准 时到货。
核对商品部采购商品的数量和单价 （签名确认 根据订单的要求和生产工艺单、产前样验收 安排出货 货品，入仓，生成新商品验收单于第二日交 财务组核单对账。并通知营销部到货信息 采购订单） ，生成供应商应付款，和供应商对 账确认金额。 根据采购协议付款时间填写付款 申请单， 经公司采购负责人确认后付款， 并和 工厂确认收款情况 控制重点： 1、样品确认时间； 2、采购需求建议表； 3、尺码配比建议； 4、跟踪到货情况； 5、及时安排出货。 控制重点： 1、采购协议签订和订单确认； 2、采购数量和价格议价； 3、生产工艺单、产前样的双方确认和留存，配码比例确认； 4、商品款式、货号、面料成分、颜色、尺码，辅料安排； 控制重点： 1、付款方式和账号核对； 2、税额情况； 3、账单核对（采购订单、验收单、付款申请单） ；
5、商标、吊牌、洗水标、条码标准确认，生产进度抽查了解； 4、收货核对； 6、货品验收检查核对（订单要求、生产工艺单、产前样） 。 5、工厂对账。
本流程须使用表单：营销部采购需求建议汇总表；销售系统确认新品建档表；商品部采购协议和订单；新商品验收单；财务应付报表。