北京普兴液化气有限责任公司
事
故
隐
患
排
查
治
理
制
度
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目 录
1、事故隐患排查治理制度„„„„„„„„„„„„„„„3
2、事故隐患排查治理方案„„„„„„„„„„„„„„„6
3、事故隐患报告和举报奖励制度„„„„„„„„„„„„8
4、事故隐患信息档案和分析报告制度„„„„„„„„„„9
5、事故隐患排查治理建档监控制度„„„„„„„„„„„10
6、事故隐患治理专项资金使用制度„„„„„„„„„„„11
7、一般隐患登记表„„„„„„„„„„„„„„„„„„13
8、重大隐患登记表„„„„„„„„„„„„„„„„„„14
9、事故隐患汇总表„„„„„„„„„„„„„„„„„„15
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事故隐患排查治理制度
一隐患排查制度
一 我公司安全管理部门是安全检查管理的职能部门，负责事故隐患安全检查管理工作。
二 由公司安全管理部门组织安全管理人员进行事故隐患排查，每周检查一次。检查需填写，《安全隐患检查记录》。
三 日常安全隐患检查以查违章、查隐患、查管理为主要内容。
四 季节性安全隐患检查：
（一）春季安全检查，以防雷电、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容；
（二）夏季安全检查，以防压力、容量，防跑冒滴漏、防汛、防暑、防人身伤害为重点检查内容；
（三）秋季安全检查，以防火为重点检查内容；
（四）冬季安全检查，以防火、防冻为检查内容；
（五）季节性安全检查由安全管理部门组织技术人员、安全员进行检查。
五 专业性安全隐患检查：
（一）检查防火、防爆、用火管理及消防设施；
（二）检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、噪声等；
（三）检查防触电、防雷接地等；
（四）检查储罐、抽查充装液化气钢瓶等安全状况；
（五）检查环境卫生等；
（六）专业性安全隐患检查由安全管理部门组织公司主要领导进行联合大检查，每月检查一次。
六 节假日安全隐患检查：
（一）重要节假日（如春节、元旦、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全，应进行安全隐患检查；
（二）节假日安全隐患检查由安全管理部门组织人员进行自查并做好记录；
（三）节假日前须认真检查下列情况：
1、物品的存放保管情况；
2、假日安全措施的安排落实情况；
3、劳动纪律、操作规程的执行及节前安全教育情况；
4、各类设备的安全运行以及隐患整改情况；
5、节假日值班人员的落实情况。
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七 不定期安全隐患检查
临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全隐患检查。
八 各级隐患安全检查，必须认真做好记录。
二、 隐患整改治理制度
一、事故隐患范围：
1、危及安全生产的不安全因素；
2、导致事故发生或扩大的设施、安全设施隐患；
3、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。
二、对查处的隐患应逐项研究制定整改治理方案，按公司、部门两级管理逐项落实整改治理措施，能整改立即整改，不得拖延。
三、对于查处的一般事故隐患，由部门负责人或有关人员立即组织整改治理。
四、对于查出的重大事故隐患，应及时向安全监管部门和有关部门报告。
重大事故隐患报告内容应包括：
1、隐患的现状及其产生的原因；
2、隐患的危害程度和整改难易程度分析；
3、隐患的治理方案。
五、对于重大事故隐患，由经理组织制定并实施事故隐患治理方案。 重大事故隐患治理方案应包括以下内容：
1、治理目标和任务；
2、采取的方法和措施；
3、经费和物资的落实；
4、负责治理的机构和人员；
5、治理的时间和要求；
6、安全措施和应急预案。
六、对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到定措施、定负责人、定完成日期，班组能整改的不交到部门、部门能整改的不交到厂部。
七、检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。部门无力解决的，及时向公司主管部门写书面报告，申请安排解决。
八、凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门应采取有效的风险消减措施并由安全管理部门监督执行。
九、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决。
十、对未按期整改的隐患，实行《隐患整改通知单》办法，由安全管理人员填写，经安全管理部门签发，由部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档检查。
十一、各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案。
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十二、凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生部门安全负责人的责任。
事故隐患排查治理方案
为了扎实做好本企业安全生产事故隐患排查治理工作，强化企业安全生产主体责任，防止和减少事故的发生，认真贯彻执行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局令第16号) 文件精神，切实做好事故隐患排查治理工作。 特制定以下事故隐患治理方案：
1、成立事故隐患治理工作领导小组、
组 长；刘春华
副组长；刘荣桥
成 员；孙树洞、赵丹 、赵立民
2、每个月开展一次事故隐患排查。
3、对查出的不安全隐患，做到“四定”，即定人员、定项目、定时间、定经费，确保隐患整改落实，并将整改落实情况报相关部门验收备案。
4、对暂时不能整改的隐患，要采取强制性防护措施，并分别纳入技术措施安排和检查计划内，落实期限整改。
5、对安全事故整改不力的部门极其负责人，要发出隐患期限整改指令书，期限进行整改，因拖延整改而造成事故的要按规定追查责 5
任，严肃处理。
6、对个别重大隐患，因多方面原因暂时不能整改的，要及时上报，争取上级部门的帮助，尽快解决。
7、凡不按要求及规定标准落实隐患整改任务的部门或者责任人，因此而酿成不良后果的，将依照有关法律法规进行处理，直至追究法律责任。
8、做好安全生产台帐资料和信息记录工作。
事故隐患报告和举报奖励制度
一、事故隐患报告
1、每天工作人员上岗前例行检查，发现事故隐患立即向上级汇报；
2、当班人员在工作中发现事故隐患的，立即向上级汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理；
3、部门领导接到汇报后，应根据本部门的工作职责进行处理，需要其他部门配合的要向总经理汇报处理；
4、各部门负责人将每天的事故隐患处理情况向总经理汇报；
5、一旦发现存在重大事故隐患，部门负责人接到员工报告后，立即向总经理汇报处理，总经理要及时向安全监管部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应包括：
（1）、隐患的现状及其产生的原因；
（2）、隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（3）、隐患的治理方案。
二、举报奖励
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凡工作人员举报，经核实的事故隐患，对举报人按一般事故隐患100元，重大事故隐患500元进行奖励。
事故隐患信息档案和分析报告制度
一、我公司对排查的事故隐患按照事故的等级进行登记建立信息档
二 、事故隐患的等级：
1、一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
2、重大事故隐患，是指危害和整改较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
三、我公司每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并及时按企业所在地人民政府要求的时报及时报送由生产经营单位主要负责人签字的书面统计分析表。
四、对于重大事故隐患，我单位除按所在地人民政府的要求报送书面统计分析表外，应当及时向所在地安全监管部门和有关部门报告。
五、重大事故隐患报告内容：隐患的现状及产生原因，危害程度和整改难易程度分析和治理方案。
六、事故隐患信息档案的建档、保管等工作遵守执行《安全生产档案管理制度》的相关要求。
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事故隐患排查治理建档监控制度
为加强企业安全管理工作，防止发生各类生产安全事故，保障作业人员生命安全，制定本企业事故隐患排查治理建档监控制度。
逐级建立并落实经理到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。建立事故隐患报告和举报奖励制度，并对发现、排除和举报事故隐患的有功人员给予奖励和表彰。
我公司组织本单位的安全生产管理机构和安全生产管理人员对安全生产状况进行经常性、专业性和综合性的检查，并对检查中发现的安全隐患和问题立即处理，不能立即处理的应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制定整改计划或重大事故隐患治理方案。对我单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表，对于重大事故隐患，应及时依照规定向安全监管监察部门和有关部门报告。
隐患治理专项资金使用制度
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安全生产投入是保障我单位具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产资金保障管理是企业管理的重要组成部分。特别是安全隐患这块，关系着整个生产的安全系数。根据公司的实际情况，特制定以下制度：
1. 从安全生产投入资金中划拨5万元用于隐患治理。
2. 对隐患治理的资金，财务部门应对其独自开户，做到专款专用。
3. 部门在使用资金时，编制计划，及时报本公司负责人进行审批。
4. 对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、
会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。
5. 各部门在使用资金上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到
位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。
6. 本公司财务部门应对资金使用进行统计、汇总，安全管理部门应
督促相关部门按计划实施，生产办应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。
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附件1：
北京普兴液化气有限责任公司一般隐患登记表
填报单位（盖章）： 填报时间： 填表人：
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公共卫生、危险品、周边环境、其他“九项。 2、“隐患地点”填报一般隐患所在的具体地点。 3、每一个一般隐患填报一张表。 附件2：
北京普兴液化气有限责任公司重大事故隐患登记表
填报单位（盖章）： 填报时间： 填表人：
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公共卫生、危险品、周边环境、其他”九项。 2、“隐患地点”填报重大事故隐患所在的具体地点。 3、每一个重大事故隐患填报一张表。
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附件3：
北京普兴液化气有限责任公司安全事故隐患汇总表
填报单位（盖章）： 填报时间： 填表人：
填表说明：
1、本表所指“一般隐患”是指企业自身经过治理可以消除的安全隐患；“重大事故隐患”是指可能引起重大安全事故，需上级政府、企业主管部门和本厂共同解决的安全隐患。
2、本表根据附件1、附件2填表，只填汇总数字。
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事
故
隐
患
排
查
治
理
制
度
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目 录
1、事故隐患排查治理制度„„„„„„„„„„„„„„„3
2、事故隐患排查治理方案„„„„„„„„„„„„„„„6
3、事故隐患报告和举报奖励制度„„„„„„„„„„„„8
4、事故隐患信息档案和分析报告制度„„„„„„„„„„9
5、事故隐患排查治理建档监控制度„„„„„„„„„„„10
6、事故隐患治理专项资金使用制度„„„„„„„„„„„11
7、一般隐患登记表„„„„„„„„„„„„„„„„„„13
8、重大隐患登记表„„„„„„„„„„„„„„„„„„14
9、事故隐患汇总表„„„„„„„„„„„„„„„„„„15
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事故隐患排查治理制度
一隐患排查制度
一 我公司安全管理部门是安全检查管理的职能部门，负责事故隐患安全检查管理工作。
二 由公司安全管理部门组织安全管理人员进行事故隐患排查，每周检查一次。检查需填写，《安全隐患检查记录》。
三 日常安全隐患检查以查违章、查隐患、查管理为主要内容。
四 季节性安全隐患检查：
（一）春季安全检查，以防雷电、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容；
（二）夏季安全检查，以防压力、容量，防跑冒滴漏、防汛、防暑、防人身伤害为重点检查内容；
（三）秋季安全检查，以防火为重点检查内容；
（四）冬季安全检查，以防火、防冻为检查内容；
（五）季节性安全检查由安全管理部门组织技术人员、安全员进行检查。
五 专业性安全隐患检查：
（一）检查防火、防爆、用火管理及消防设施；
（二）检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、噪声等；
（三）检查防触电、防雷接地等；
（四）检查储罐、抽查充装液化气钢瓶等安全状况；
（五）检查环境卫生等；
（六）专业性安全隐患检查由安全管理部门组织公司主要领导进行联合大检查，每月检查一次。
六 节假日安全隐患检查：
（一）重要节假日（如春节、元旦、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全，应进行安全隐患检查；
（二）节假日安全隐患检查由安全管理部门组织人员进行自查并做好记录；
（三）节假日前须认真检查下列情况：
1、物品的存放保管情况；
2、假日安全措施的安排落实情况；
3、劳动纪律、操作规程的执行及节前安全教育情况；
4、各类设备的安全运行以及隐患整改情况；
5、节假日值班人员的落实情况。
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七 不定期安全隐患检查
临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全隐患检查。
八 各级隐患安全检查，必须认真做好记录。
二、 隐患整改治理制度
一、事故隐患范围：
1、危及安全生产的不安全因素；
2、导致事故发生或扩大的设施、安全设施隐患；
3、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。
二、对查处的隐患应逐项研究制定整改治理方案，按公司、部门两级管理逐项落实整改治理措施，能整改立即整改，不得拖延。
三、对于查处的一般事故隐患，由部门负责人或有关人员立即组织整改治理。
四、对于查出的重大事故隐患，应及时向安全监管部门和有关部门报告。
重大事故隐患报告内容应包括：
1、隐患的现状及其产生的原因；
2、隐患的危害程度和整改难易程度分析；
3、隐患的治理方案。
五、对于重大事故隐患，由经理组织制定并实施事故隐患治理方案。 重大事故隐患治理方案应包括以下内容：
1、治理目标和任务；
2、采取的方法和措施；
3、经费和物资的落实；
4、负责治理的机构和人员；
5、治理的时间和要求；
6、安全措施和应急预案。
六、对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到定措施、定负责人、定完成日期，班组能整改的不交到部门、部门能整改的不交到厂部。
七、检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。部门无力解决的，及时向公司主管部门写书面报告，申请安排解决。
八、凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门应采取有效的风险消减措施并由安全管理部门监督执行。
九、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决。
十、对未按期整改的隐患，实行《隐患整改通知单》办法，由安全管理人员填写，经安全管理部门签发，由部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档检查。
十一、各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案。
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十二、凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生部门安全负责人的责任。
事故隐患排查治理方案
为了扎实做好本企业安全生产事故隐患排查治理工作，强化企业安全生产主体责任，防止和减少事故的发生，认真贯彻执行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局令第16号) 文件精神，切实做好事故隐患排查治理工作。 特制定以下事故隐患治理方案：
1、成立事故隐患治理工作领导小组、
组 长；刘春华
副组长；刘荣桥
成 员；孙树洞、赵丹 、赵立民
2、每个月开展一次事故隐患排查。
3、对查出的不安全隐患，做到“四定”，即定人员、定项目、定时间、定经费，确保隐患整改落实，并将整改落实情况报相关部门验收备案。
4、对暂时不能整改的隐患，要采取强制性防护措施，并分别纳入技术措施安排和检查计划内，落实期限整改。
5、对安全事故整改不力的部门极其负责人，要发出隐患期限整改指令书，期限进行整改，因拖延整改而造成事故的要按规定追查责 5
任，严肃处理。
6、对个别重大隐患，因多方面原因暂时不能整改的，要及时上报，争取上级部门的帮助，尽快解决。
7、凡不按要求及规定标准落实隐患整改任务的部门或者责任人，因此而酿成不良后果的，将依照有关法律法规进行处理，直至追究法律责任。
8、做好安全生产台帐资料和信息记录工作。
事故隐患报告和举报奖励制度
一、事故隐患报告
1、每天工作人员上岗前例行检查，发现事故隐患立即向上级汇报；
2、当班人员在工作中发现事故隐患的，立即向上级汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理；
3、部门领导接到汇报后，应根据本部门的工作职责进行处理，需要其他部门配合的要向总经理汇报处理；
4、各部门负责人将每天的事故隐患处理情况向总经理汇报；
5、一旦发现存在重大事故隐患，部门负责人接到员工报告后，立即向总经理汇报处理，总经理要及时向安全监管部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应包括：
（1）、隐患的现状及其产生的原因；
（2）、隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（3）、隐患的治理方案。
二、举报奖励
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凡工作人员举报，经核实的事故隐患，对举报人按一般事故隐患100元，重大事故隐患500元进行奖励。
事故隐患信息档案和分析报告制度
一、我公司对排查的事故隐患按照事故的等级进行登记建立信息档
二 、事故隐患的等级：
1、一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
2、重大事故隐患，是指危害和整改较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
三、我公司每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并及时按企业所在地人民政府要求的时报及时报送由生产经营单位主要负责人签字的书面统计分析表。
四、对于重大事故隐患，我单位除按所在地人民政府的要求报送书面统计分析表外，应当及时向所在地安全监管部门和有关部门报告。
五、重大事故隐患报告内容：隐患的现状及产生原因，危害程度和整改难易程度分析和治理方案。
六、事故隐患信息档案的建档、保管等工作遵守执行《安全生产档案管理制度》的相关要求。
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事故隐患排查治理建档监控制度
为加强企业安全管理工作，防止发生各类生产安全事故，保障作业人员生命安全，制定本企业事故隐患排查治理建档监控制度。
逐级建立并落实经理到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。建立事故隐患报告和举报奖励制度，并对发现、排除和举报事故隐患的有功人员给予奖励和表彰。
我公司组织本单位的安全生产管理机构和安全生产管理人员对安全生产状况进行经常性、专业性和综合性的检查，并对检查中发现的安全隐患和问题立即处理，不能立即处理的应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制定整改计划或重大事故隐患治理方案。对我单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表，对于重大事故隐患，应及时依照规定向安全监管监察部门和有关部门报告。
隐患治理专项资金使用制度
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安全生产投入是保障我单位具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产资金保障管理是企业管理的重要组成部分。特别是安全隐患这块，关系着整个生产的安全系数。根据公司的实际情况，特制定以下制度：
1. 从安全生产投入资金中划拨5万元用于隐患治理。
2. 对隐患治理的资金，财务部门应对其独自开户，做到专款专用。
3. 部门在使用资金时，编制计划，及时报本公司负责人进行审批。
4. 对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、
会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。
5. 各部门在使用资金上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到
位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。
6. 本公司财务部门应对资金使用进行统计、汇总，安全管理部门应
督促相关部门按计划实施，生产办应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。
北京普兴液化气有限责任公司
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附件1：
北京普兴液化气有限责任公司一般隐患登记表
填报单位（盖章）： 填报时间： 填表人：
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公共卫生、危险品、周边环境、其他“九项。 2、“隐患地点”填报一般隐患所在的具体地点。 3、每一个一般隐患填报一张表。 附件2：
北京普兴液化气有限责任公司重大事故隐患登记表
填报单位（盖章）： 填报时间： 填表人：
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公共卫生、危险品、周边环境、其他”九项。 2、“隐患地点”填报重大事故隐患所在的具体地点。 3、每一个重大事故隐患填报一张表。
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附件3：
北京普兴液化气有限责任公司安全事故隐患汇总表
填报单位（盖章）： 填报时间： 填表人：
填表说明：
1、本表所指“一般隐患”是指企业自身经过治理可以消除的安全隐患；“重大事故隐患”是指可能引起重大安全事故，需上级政府、企业主管部门和本厂共同解决的安全隐患。
2、本表根据附件1、附件2填表，只填汇总数字。
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