特采/试制物料跟踪流程
1. 目的：
为规范公司特采以及小批试制物料的跟踪方式，使得特采/小批试制物料的数量、位置、状态、使用性能以及最终评价结果等信息流畅，相关的记录准确完善，制定此流程。
2. 定义：
2.1 特采：是指物料等不符合品质规格，但为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的允收。
2.2 小批试制：本流程中的小批试制主要是指原材料经过小批量生产加工，成为半成品的过程。
3. 职责
3.1 品保部负责判定物料质量状态并做相应标识，跟踪上线物料的使用特性，反馈验证结果并对物料做出最终评价；
3.2 生管部负责组织物料评审，安排特采/小批试制物料的生产计划，在领料单上备注特采信息；
3.3 技术/研发部负责提供特采物料返工或特殊使用方案，明确特采或小批试制物料的跟踪项，并提供特采或小批试制物料使用产生的不合格品的处理意见。
3.4 制造部负责按照生产计划和技术方案进行生产，并隔离特采/小批试制物料与普通物料。
4. 内容
4.1 品保部IQC 根据《报检单》的物料进行检验，并开具《来料检验报告》；
4.2 生管部计划员负责组织对《来料检验报告》中不合格的物料进行评审，并填写《物料/产品评审报告》，并将物料评审结果发给总经办、生管部、技术部、品保部、信息部、采购部等部门和相关负责人。
4.3 品保部IQC 负责根据评审结果，对仓库的物料做相应标识（特采、选别、退货等）。标识工作应在评审结果公布后的24小时之内完成。
4.4 研发/技术部相关负责人在评审结果公布后24小时内，填写《特采/小批物料试制报告》，说明跟踪项目，提供特采/小批试制物料的特殊使用方案，并将报告通过公司邮箱发给生管部。
4.5 生管部计划员收到《特采/小批物料试制报告》后，根据人员、工装、设备等情况安排特采/小批试制物料的生产计划。原则上计划中给出的上线时间，应在评审报告公布后一周之内。计划员填写《特采/小批物料试制报告》中生产订单、生产日期、工作中心、生产批号、生产数量等信息后，将该报告通过公司邮箱发给生管部仓库主管、制作部相关产线主管和品保部IPQC
主管。在《生产计划单》备注栏注明“使用特采物料，物料名称：xxxxxxxx ，物料规格：xxxxxxxx ，供应商：xxxxxxxx ，批号：xxxxxxx ”，并发放给生管仓库、制造部、品保部等部门。
4.6 部门主管对《特采/小批物料试制报告》的处理。
4.6.1 制造部主管收到《特采/小批物料试制报告》后，及时打印纸质版交给产线班长，并交代生
产过程中的注意事项，准备该特采/小批试制物料的生产条件。
4.6.2 品保部主管收到电子版《特采/小批物料试制报告》后，必须在特采/小批物料生产前一天将
其打印并交给IPQC ，同时交代跟踪事项。
4.6.3 仓库主管接到《特采/小批物料试制报告》后负责对配料员进行提醒。
4.7 产线班长、配料员、IPQC 执行程序
4.7.1 制造部产线班长根据该特采/小批试制物料的《生产计划单》打印领料单，并注明物料信息。
4.7.2 生管部配料员根据领料单上信息发放特采/小批试制物料。
4.7.3 产线班长负责组织操作者按照技术/研发部给出的特采物料使用方案进行生产。
4.7.4 品保部IPQC 依照《特采/小批物料试制报告》，对技术/研发部给出的跟踪项进行跟踪，并填
写其中的质量状态项。
4.8 特采/小批物料试制结束后，品保IPQC 主管根据小批产品填写《物料/产品评审报告》中的跟
踪验证项，交品保部经理，决定特采/小批物料的最终处理意见。
5. 相关记录
5.1 《来料检验报告》
5.2 《物料/产品评审报告》
5.3 《特采/小批物料试制报告》
特采/试制物料跟踪流程
1. 目的：
为规范公司特采以及小批试制物料的跟踪方式，使得特采/小批试制物料的数量、位置、状态、使用性能以及最终评价结果等信息流畅，相关的记录准确完善，制定此流程。
2. 定义：
2.1 特采：是指物料等不符合品质规格，但为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的允收。
2.2 小批试制：本流程中的小批试制主要是指原材料经过小批量生产加工，成为半成品的过程。
3. 职责
3.1 品保部负责判定物料质量状态并做相应标识，跟踪上线物料的使用特性，反馈验证结果并对物料做出最终评价；
3.2 生管部负责组织物料评审，安排特采/小批试制物料的生产计划，在领料单上备注特采信息；
3.3 技术/研发部负责提供特采物料返工或特殊使用方案，明确特采或小批试制物料的跟踪项，并提供特采或小批试制物料使用产生的不合格品的处理意见。
3.4 制造部负责按照生产计划和技术方案进行生产，并隔离特采/小批试制物料与普通物料。
4. 内容
4.1 品保部IQC 根据《报检单》的物料进行检验，并开具《来料检验报告》；
4.2 生管部计划员负责组织对《来料检验报告》中不合格的物料进行评审，并填写《物料/产品评审报告》，并将物料评审结果发给总经办、生管部、技术部、品保部、信息部、采购部等部门和相关负责人。
4.3 品保部IQC 负责根据评审结果，对仓库的物料做相应标识（特采、选别、退货等）。标识工作应在评审结果公布后的24小时之内完成。
4.4 研发/技术部相关负责人在评审结果公布后24小时内，填写《特采/小批物料试制报告》，说明跟踪项目，提供特采/小批试制物料的特殊使用方案，并将报告通过公司邮箱发给生管部。
4.5 生管部计划员收到《特采/小批物料试制报告》后，根据人员、工装、设备等情况安排特采/小批试制物料的生产计划。原则上计划中给出的上线时间，应在评审报告公布后一周之内。计划员填写《特采/小批物料试制报告》中生产订单、生产日期、工作中心、生产批号、生产数量等信息后，将该报告通过公司邮箱发给生管部仓库主管、制作部相关产线主管和品保部IPQC
主管。在《生产计划单》备注栏注明“使用特采物料，物料名称：xxxxxxxx ，物料规格：xxxxxxxx ，供应商：xxxxxxxx ，批号：xxxxxxx ”，并发放给生管仓库、制造部、品保部等部门。
4.6 部门主管对《特采/小批物料试制报告》的处理。
4.6.1 制造部主管收到《特采/小批物料试制报告》后，及时打印纸质版交给产线班长，并交代生
产过程中的注意事项，准备该特采/小批试制物料的生产条件。
4.6.2 品保部主管收到电子版《特采/小批物料试制报告》后，必须在特采/小批物料生产前一天将
其打印并交给IPQC ，同时交代跟踪事项。
4.6.3 仓库主管接到《特采/小批物料试制报告》后负责对配料员进行提醒。
4.7 产线班长、配料员、IPQC 执行程序
4.7.1 制造部产线班长根据该特采/小批试制物料的《生产计划单》打印领料单，并注明物料信息。
4.7.2 生管部配料员根据领料单上信息发放特采/小批试制物料。
4.7.3 产线班长负责组织操作者按照技术/研发部给出的特采物料使用方案进行生产。
4.7.4 品保部IPQC 依照《特采/小批物料试制报告》，对技术/研发部给出的跟踪项进行跟踪，并填
写其中的质量状态项。
4.8 特采/小批物料试制结束后，品保IPQC 主管根据小批产品填写《物料/产品评审报告》中的跟
踪验证项，交品保部经理，决定特采/小批物料的最终处理意见。
5. 相关记录
5.1 《来料检验报告》
5.2 《物料/产品评审报告》
5.3 《特采/小批物料试制报告》