2010－05－25
******公司
ISO9001:2008质量体系
内 审 材 料
二O一O年五月
通 知
为检查本公司质量管理体系运行情况，经研究决定于2011年5月25日进行内部质量审核，审核具体安排及审核组成人员详见内部质量审核实施计划，希各部门接到通知后按分管条款认真做好准备。
******公司 2011年5月20日
内部质量管理体系审核报告
编号：ZG-82-02 NO:20060701
编号：ZG-82-04 NO:20060701-1/3
编号：ZG-82-04 NO:20060701-2/3
编号：ZG-82-04 NO:20060701-3/3
不合格项分布表
编号：ZG-82-03 NO:20060701
2010－06－10
******公司
ISO9001:2008质量体系
管 评 材 料
二O一O年六月
通 知
公司于2011年6月10日进行外部质量管理体系的管理评审，请各部门做好管理评审汇报及各部门分管条款的检查总结（书面总结）。管理评审具体实施计划附后。
******公司 2011年6月5日
管理评审计划
编号：BG-56-01 NO:20060701
管理评审后改进措施计划
通过顾客满意度调查，钢模产品的质量顾客满意度96%，经各部门、业务人员同顾客广泛沟通，收集了一些改进意见。为进一步提高产品质量和技术服务质量，增强顾客满意，不断满足顾客要求，特制定如下改进措施：
编制：*** 批准：*** 时间：2011.6.10
管理评审会议议程
一、 最高管理者宣布：管理评审会议开始
1. 评审目的：董事长对公司质量方针和质量目标，质量管理体系等进行评价，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。 2. 评审依据：
a. ISO9001:2008标准； b. 企业质量手册；
c. 程序文件及其它有关文件。 3. 评审内容：
a. 公司内部审核的结果；
b. 顾客对公司产品和服务的反馈信息； c. 生产过程控制的业绩和产品的符合性； d. 纠正和预防措施的实施情况； e. 可能影响质量管理体系的变化； f. 对改进的内容。
二、 管理者代表作公司质量管理体系内部审核情况的汇报。 三、 各职能部门就上述管理评审内容分别进行分析、汇报。 供应部 销售部 生产技术部 质检部 办公室
四、 董事长就公司质量方针和质量目标、公司质量管理体系的现状
和适宜性作出评价。
管理评审记录
编号：ZG-56-02 NO:20060701
管理评审报告
编号：ZG-56-03 NO:20060701
管理评审报告发放登记表
2010年6月10日
一、 机构设置目前是可以的，适应当前需要，但今后发展扩大，需
要调整。
二、 管理职责全部建立实施，有待进一步的完善。
三、 管理水平有待进一步提高，主要是人的素质要提高，采取对策。
1. 引进文化素质人材和先进管理经验。
2. 通过培训提高人员素质，对员工主要提高操作技能。 四、 建议
将质量目标分解进行考核。
2010年6月10日
一、 关于产品质量水平
2-5月份产品出厂合格率达98%，生产过程中质量有少量问题，应及时发现，争取合格率达100%。原材料采购质量没有问题，员工的产品质量问题还有待加强，希望做到更好。 二、 关于纠正和预防措施
由于生产过程中出现的少量质量问题，应加强预防措施，及时发现问题，不要到出厂的时候才发现，及时纠正，班组应加强产品的质量意识，加强操作技能培训。管理人员应加强重点预防工作，防范于未然。
三、 建议对潜在不合格因素进行预防，加强培训。
生产技术部管理评审会议汇报
2010.6.10
一、 目前生产状况
1. 今年市场形势可以，但因为资金问题，近段时间压货较多，员工有部份放假现象，但需保证产品质量问题，不能马虎了事，有任务的必须按时按质完成项目。
2. 管理上尚有不足，员工操作水平有待进一下提高。 3. 目前生产生产尚能满足生产要求，但生产量一旦增加的话，设备有可能要补充。
二、 建议
对员工操作技能进行必要的培训。
供应、销售部管理评审会议汇报
2010.6.10
一、关于顾客投诉与意见
近半年来，特别是贯标以来，在做好销售工作的同时，加大对顾客服务力度，1.严格按照公司的质量承诺，退换货管理办法，质量信息反馈执行；2.采取多种方法征询顾客意见，如走访、电话征询、发信息反馈单等，及时了解顾客需求，得到顾客好评，出厂合格率达98%，需要改进的地方一定要改进。 二、关于原材料的质量
由于贯标，严把质量关，进货未发生质量问题。
三、 建议进一步加强市场信息的反馈能力，及时掌握竞争对手的动
向和顾客的反映。进一步加强原材料市场价格信息的反馈，及时掌握价格行情。并对所有信息汇总后，采取积极有效的措施。
内部质量审核实施计划表
编号：ZG－82－01 No：20060701
编制：*** 审核：*** 批准：*** 时间：2010年5月25日
2010－05－25
******公司
ISO9001:2008质量体系
内 审 材 料
二O一O年五月
通 知
为检查本公司质量管理体系运行情况，经研究决定于2011年5月25日进行内部质量审核，审核具体安排及审核组成人员详见内部质量审核实施计划，希各部门接到通知后按分管条款认真做好准备。
******公司 2011年5月20日
内部质量管理体系审核报告
编号：ZG-82-02 NO:20060701
编号：ZG-82-04 NO:20060701-1/3
编号：ZG-82-04 NO:20060701-2/3
编号：ZG-82-04 NO:20060701-3/3
不合格项分布表
编号：ZG-82-03 NO:20060701
2010－06－10
******公司
ISO9001:2008质量体系
管 评 材 料
二O一O年六月
通 知
公司于2011年6月10日进行外部质量管理体系的管理评审，请各部门做好管理评审汇报及各部门分管条款的检查总结（书面总结）。管理评审具体实施计划附后。
******公司 2011年6月5日
管理评审计划
编号：BG-56-01 NO:20060701
管理评审后改进措施计划
通过顾客满意度调查，钢模产品的质量顾客满意度96%，经各部门、业务人员同顾客广泛沟通，收集了一些改进意见。为进一步提高产品质量和技术服务质量，增强顾客满意，不断满足顾客要求，特制定如下改进措施：
编制：*** 批准：*** 时间：2011.6.10
管理评审会议议程
一、 最高管理者宣布：管理评审会议开始
1. 评审目的：董事长对公司质量方针和质量目标，质量管理体系等进行评价，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。 2. 评审依据：
a. ISO9001:2008标准； b. 企业质量手册；
c. 程序文件及其它有关文件。 3. 评审内容：
a. 公司内部审核的结果；
b. 顾客对公司产品和服务的反馈信息； c. 生产过程控制的业绩和产品的符合性； d. 纠正和预防措施的实施情况； e. 可能影响质量管理体系的变化； f. 对改进的内容。
二、 管理者代表作公司质量管理体系内部审核情况的汇报。 三、 各职能部门就上述管理评审内容分别进行分析、汇报。 供应部 销售部 生产技术部 质检部 办公室
四、 董事长就公司质量方针和质量目标、公司质量管理体系的现状
和适宜性作出评价。
管理评审记录
编号：ZG-56-02 NO:20060701
管理评审报告
编号：ZG-56-03 NO:20060701
管理评审报告发放登记表
2010年6月10日
一、 机构设置目前是可以的，适应当前需要，但今后发展扩大，需
要调整。
二、 管理职责全部建立实施，有待进一步的完善。
三、 管理水平有待进一步提高，主要是人的素质要提高，采取对策。
1. 引进文化素质人材和先进管理经验。
2. 通过培训提高人员素质，对员工主要提高操作技能。 四、 建议
将质量目标分解进行考核。
2010年6月10日
一、 关于产品质量水平
2-5月份产品出厂合格率达98%，生产过程中质量有少量问题，应及时发现，争取合格率达100%。原材料采购质量没有问题，员工的产品质量问题还有待加强，希望做到更好。 二、 关于纠正和预防措施
由于生产过程中出现的少量质量问题，应加强预防措施，及时发现问题，不要到出厂的时候才发现，及时纠正，班组应加强产品的质量意识，加强操作技能培训。管理人员应加强重点预防工作，防范于未然。
三、 建议对潜在不合格因素进行预防，加强培训。
生产技术部管理评审会议汇报
2010.6.10
一、 目前生产状况
1. 今年市场形势可以，但因为资金问题，近段时间压货较多，员工有部份放假现象，但需保证产品质量问题，不能马虎了事，有任务的必须按时按质完成项目。
2. 管理上尚有不足，员工操作水平有待进一下提高。 3. 目前生产生产尚能满足生产要求，但生产量一旦增加的话，设备有可能要补充。
二、 建议
对员工操作技能进行必要的培训。
供应、销售部管理评审会议汇报
2010.6.10
一、关于顾客投诉与意见
近半年来，特别是贯标以来，在做好销售工作的同时，加大对顾客服务力度，1.严格按照公司的质量承诺，退换货管理办法，质量信息反馈执行；2.采取多种方法征询顾客意见，如走访、电话征询、发信息反馈单等，及时了解顾客需求，得到顾客好评，出厂合格率达98%，需要改进的地方一定要改进。 二、关于原材料的质量
由于贯标，严把质量关，进货未发生质量问题。
三、 建议进一步加强市场信息的反馈能力，及时掌握竞争对手的动
向和顾客的反映。进一步加强原材料市场价格信息的反馈，及时掌握价格行情。并对所有信息汇总后，采取积极有效的措施。
内部质量审核实施计划表
编号：ZG－82－01 No：20060701
编制：*** 审核：*** 批准：*** 时间：2010年5月25日