1.目的
对生产过程中影响质量/环境/职业安全健康的因素进行控制，使各过程顺而有序，确保产品质量。
2.适用范围
本程序适用于公司内产品生产过程的控制。
3.职责
3.1制造部门根据内部加工合同编制生产派工单并协调各车间生产进度；成本办负责编制产品材料计划并下发到仓库及各车间.
3.2生产车间负责按工艺文件的规定严格执行生产过程控制，保证产品质量符合规定要求。
3.3技术部负责制定相关的技术文件及图纸。
3.4质量部负责各生产车间产品的过程检验和最终检验。
3.5工艺部负责生产过程中车间所需工装、工艺器具的设计、选型及审批工作。
3.6工艺部负责对生产设备的管理，确保生产设备完好，保证符合质量/环境/职业安全健康正常运行。
4 工作内容
4.1 工艺文件的制定
4.1.1工艺部根据产品生产过程中的质量要求，编制产品作业流程图、作业指导书等各种标准化作业文件，并对各种作业文件的可操作性进行验证。
4.1.2工艺部编制生产工艺文件，经总工审批后下发相关部门及生产车间，并跟踪工艺文件的实施情况。
4.1.3工艺部负责各车间的工艺纪律检查工作。
4.2物资控制
4.2.1质量部对生产过程的物资进行检验，确认符合相应规定和质量要求。
4.2.2各生产车间在生产过程中，严格执行《生产现场管理制度》。
4.2.3各生产车间从原材料的领用到成品包装入库，均要有明显的标识，并执行产品标识和可追溯性控制要求。
4.2.4各车间在成品入库前将产品合格证和检验报告等资料一同转交成品管理人员。
4.3生产过程控制
4.3.1由制造部门按合同订单要求编制生产派工单，并传送到相关车间安排生产。
4.3.2车间负责人按制造部的派工单要求，安排生产。
4.3.3各车间严格控制投入产出，均衡生产，提供合格的产品。
4.3.4生产车间操作班组必须按作业指导书要求进行操作，遵守操作规程和准则，认真做好岗位记录。
4.3.5各生产车间负责本车间的工艺技术文件的管理，由车间主任督促和检查各生产班组执行作业计划和制度的情况。
4.3.6各车间班组长配合质量部检验人员做好过程检验和最终检验工作。
4.3.7工艺部根据产品特性制定过程控制计划，在计划中确定关键过程和特殊过程，并在工艺流程中予以识别。
4.4关键过程的控制
4.4.1关键过程的控制按质量控制计划操作；
4.4.2关键过程的操作人员，经培训掌握其必要的技艺技能，并考核合格后持证上岗，关键过程的验证结果应记录并保存。
4.4.3关键过程的生产设备定期进行保养，并进行点检控制，测试设备应实行定期检测和在使用前进行校准。
4.5 生产环境的控制
4.5.1各车间生产现场严格执行《生产现场管理制度》。
4.5.2各车间生产现场要经常进行清理整顿，各种杂物及时从工作区域清除，保持清洁的生产环境。
4.5.3保证生产所需的温度和卫生等适宜的环境条件。
4.5.4车间现场的易燃易爆化学品，要指定位置存放，下班后送回化学品仓库。
4.5.5清除生产环境和生产过程中的不安全因素，保证质量/环境/职业安全健康三体系的
正常运行。
4.6特殊过程的控制
4.6.1对特殊过程的操作人员必须经培训合格后持证上岗。
4.6.2特殊过程的设备必须进行严格管理，实行日点检制度，确保设备性能的完好。
4.6.3技术人员在过程控制计划中确定影响过程结果的因素，并规定控制的作业方法。
4.6.4做好特殊过程要求的各种记录。
4.7模具管理
4.7.1模具由财务部门安排专人对全公司的模具实施专项统一管理。
4.7.2财务部对模具按产品登记台帐、存放管理，各车间在使用模具时必须通过模具管理员并登记台帐。
4.7.3各生产车间在使用模具时要进行保养，保持模具清洁。
4.7.4各车间使用完的模具必须经车间检验员对模具进行全面检验；对出现损坏的模具进行必要的修理，经检验存在问题的模具不准退回模具库。
4.7.5报废的模具由模具使用车间填写模具报废申请单，报总工、工艺部批准报废。
4.7.6新产品的模具由营销部下发生产合同，技术部门提供图纸和技术文件，制造部按照合同要求安排生产制作模具，制作完毕后经技术部、工艺部、质量部检验合格后方可投入使用。
4.7.7新制作的模具入库，由生产制作车间按照合同号、订货单位等编写成套模具入库清单（清单要求：模具规格型号、部件名称、部件数量）办理入库。
4.7.8财务部门每季度定期对库存模具进行管理状态帐物相符的盘点。
5 质量记录
5.1派工单
5.2过程质量记录
5.3模具登记台帐
1.目的
对生产过程中影响质量/环境/职业安全健康的因素进行控制，使各过程顺而有序，确保产品质量。
2.适用范围
本程序适用于公司内产品生产过程的控制。
3.职责
3.1制造部门根据内部加工合同编制生产派工单并协调各车间生产进度；成本办负责编制产品材料计划并下发到仓库及各车间.
3.2生产车间负责按工艺文件的规定严格执行生产过程控制，保证产品质量符合规定要求。
3.3技术部负责制定相关的技术文件及图纸。
3.4质量部负责各生产车间产品的过程检验和最终检验。
3.5工艺部负责生产过程中车间所需工装、工艺器具的设计、选型及审批工作。
3.6工艺部负责对生产设备的管理，确保生产设备完好，保证符合质量/环境/职业安全健康正常运行。
4 工作内容
4.1 工艺文件的制定
4.1.1工艺部根据产品生产过程中的质量要求，编制产品作业流程图、作业指导书等各种标准化作业文件，并对各种作业文件的可操作性进行验证。
4.1.2工艺部编制生产工艺文件，经总工审批后下发相关部门及生产车间，并跟踪工艺文件的实施情况。
4.1.3工艺部负责各车间的工艺纪律检查工作。
4.2物资控制
4.2.1质量部对生产过程的物资进行检验，确认符合相应规定和质量要求。
4.2.2各生产车间在生产过程中，严格执行《生产现场管理制度》。
4.2.3各生产车间从原材料的领用到成品包装入库，均要有明显的标识，并执行产品标识和可追溯性控制要求。
4.2.4各车间在成品入库前将产品合格证和检验报告等资料一同转交成品管理人员。
4.3生产过程控制
4.3.1由制造部门按合同订单要求编制生产派工单，并传送到相关车间安排生产。
4.3.2车间负责人按制造部的派工单要求，安排生产。
4.3.3各车间严格控制投入产出，均衡生产，提供合格的产品。
4.3.4生产车间操作班组必须按作业指导书要求进行操作，遵守操作规程和准则，认真做好岗位记录。
4.3.5各生产车间负责本车间的工艺技术文件的管理，由车间主任督促和检查各生产班组执行作业计划和制度的情况。
4.3.6各车间班组长配合质量部检验人员做好过程检验和最终检验工作。
4.3.7工艺部根据产品特性制定过程控制计划，在计划中确定关键过程和特殊过程，并在工艺流程中予以识别。
4.4关键过程的控制
4.4.1关键过程的控制按质量控制计划操作；
4.4.2关键过程的操作人员，经培训掌握其必要的技艺技能，并考核合格后持证上岗，关键过程的验证结果应记录并保存。
4.4.3关键过程的生产设备定期进行保养，并进行点检控制，测试设备应实行定期检测和在使用前进行校准。
4.5 生产环境的控制
4.5.1各车间生产现场严格执行《生产现场管理制度》。
4.5.2各车间生产现场要经常进行清理整顿，各种杂物及时从工作区域清除，保持清洁的生产环境。
4.5.3保证生产所需的温度和卫生等适宜的环境条件。
4.5.4车间现场的易燃易爆化学品，要指定位置存放，下班后送回化学品仓库。
4.5.5清除生产环境和生产过程中的不安全因素，保证质量/环境/职业安全健康三体系的
正常运行。
4.6特殊过程的控制
4.6.1对特殊过程的操作人员必须经培训合格后持证上岗。
4.6.2特殊过程的设备必须进行严格管理，实行日点检制度，确保设备性能的完好。
4.6.3技术人员在过程控制计划中确定影响过程结果的因素，并规定控制的作业方法。
4.6.4做好特殊过程要求的各种记录。
4.7模具管理
4.7.1模具由财务部门安排专人对全公司的模具实施专项统一管理。
4.7.2财务部对模具按产品登记台帐、存放管理，各车间在使用模具时必须通过模具管理员并登记台帐。
4.7.3各生产车间在使用模具时要进行保养，保持模具清洁。
4.7.4各车间使用完的模具必须经车间检验员对模具进行全面检验；对出现损坏的模具进行必要的修理，经检验存在问题的模具不准退回模具库。
4.7.5报废的模具由模具使用车间填写模具报废申请单，报总工、工艺部批准报废。
4.7.6新产品的模具由营销部下发生产合同，技术部门提供图纸和技术文件，制造部按照合同要求安排生产制作模具，制作完毕后经技术部、工艺部、质量部检验合格后方可投入使用。
4.7.7新制作的模具入库，由生产制作车间按照合同号、订货单位等编写成套模具入库清单（清单要求：模具规格型号、部件名称、部件数量）办理入库。
4.7.8财务部门每季度定期对库存模具进行管理状态帐物相符的盘点。
5 质量记录
5.1派工单
5.2过程质量记录
5.3模具登记台帐