化工工艺技术管理程序
1 范围
本程序规定了技术规程和岗位操作法、化工试车和查定、化工操作报表、工艺台帐、日常改动的管理内容和方法。
本程序适用于技术规程和岗位操作法的实施及化工试车和查定、化工操作报表、工艺台帐、日常改动的管理。
2 相关文件
纯碱企业工艺管理制度
青岛碱业安全生产管理制度
3 定义和缩略语
三新：指新工艺、新技术、新设备
日常改动：指车间内部日常进行的小改小革
4 职责
4.1生产部负责技术规程和岗位操作法及化工操作报表的日常监督管理，化工试车和查定的组织和实施，负责化工操作报表的审批，负责工艺设备改进台帐和合理化建议台帐及日常改动的监督管理。
4.2 各化工生产车间负责技术规程和岗位操作法、日常改动、合理化建议的具体实施。
4.3 办公室负责化工操作报表的保管。
4.5 仪表车间负责电子报表的制作和拷贝。
5 管理内容和方法
5.1 技术规程和岗位操作法的实施管理
5.1.1 技术规程和岗位操作法一经确定，必须严格执行，任何人不得随意违反或更改，因技措、技改或环保治理要对工艺流程进行修改时，必须进行充分论证，经分管副总经理批准后方可实施。实施后应修改化工工艺技术规程和岗位操作法。对于车间进行的日常改动，必要时也应修改岗位操作法。
5.1.2 岗位操作人员对违反技术规程和岗位操作法的指挥，有权拒绝执行。
5.1.3 化工工艺技术指标需要更改时，由有关化工车间或生产、技术部门提出申请，经会议研究，报分管副总经理批准执行。化工工艺技术指标的制订和修改，必须符合安全和环保技术规定。化工工艺技术指标修改后，由生产部进行有关技术文件的更改。必要时可下达临时指标，临时指标执行时间一般不超过六个月。
5.1.4 三新项目在试生产中执行暂行技术文件，试生产一年后，执行正式技术文件。
5.2 化工试车和查定的管理
5.2.1 三新项目投入正式生产前，应进行化工试车和查定。
5.2.2 三新项目化工试车前必须认真检查，保证项目符合设计图纸要求，安全卫生设施齐全完好，符合安全要求。
5.2.3 三新项目化工试车前必须对参加化工试车人员进行化工试车前的培训，并经考试合格后方可进行化工试车。
5.2.4 化工试车前由生产部组织编制化工试车方案，经分管副总经理批准后执行。
5.2.5 化工试车由生产部组织相关单位参加，连续无故障运行168小时后，交付使用单位。
5.2.6 三新项目和日常改动项目需要查定时，由生产部组织编制查定方案并组织相关单位按查定方案进行查定。
5.2.7 化工试车报告和项目查定报告由生产部组织编写。
5.2.8 化工试车和查定过程中，要严格执行经分管副总经理批准的有关方案及技术文件，并严格执行安全技术规程，严格执行工艺技术指标和安全、环保技术指标。
5.3 化工操作报表的管理
5.3.1 化工操作报表格式和项目设置根据技术规程和岗位操作法的要求确定，生产车间负责报表设计和修改，生产部批准实施，重碱车间碳化、蒸吸和干法岗位、石灰车间和煅烧车间采用电子报表，其它车间报表采用手写报表。
5.3.2 仪表车间每旬分两次将电子报表拷贝给生产部，由生产部整理后通过内部网站发送给车间，车间以此为依据进行统计分析。生产部每月将整理好的上月电子报表进行拷贝存档。
5.3.3 各化工生产车间在完成手写报表的收集和统计分析工作后，将报表装订成册，由生产部验收后每年的第一季度将上一年度的报表送办公室保管，同时，生产部将上一年度的电子报表送办公室保管。
5.3.4 生产部负责化工操作报表的日常监督检查。
5.3.5 手写化工操作报表保存期为三年，如有特殊情况需要延长保存期，由生产部提出申请经分管副总经理批准后，办公室实施。电子报表保存期为长期。
5.4 工艺台帐管理
5.4.1工艺台帐的设计及修订由生产部负责，分管副总经理批准。台账的编码见附录A。
5.4.2 各生产车间工艺员负责本单位工艺台帐的登记。
5.4.3工艺台帐的分类
5.4.3.1产品产量台帐
a)盐水、重碱、压缩、煅烧、成品和石灰车间设纯碱产量台帐，其中煅烧和成品车间还要设重灰产量台帐；
b)小苏打车间设小苏打产量台帐；
c)生产部设纯碱（轻灰、重灰）、小苏打产量台帐。
5.4.3.2产品质量台帐
a)纯碱生产车间建立与本车间相关的纯碱质量台帐。盐水车间设水不溶物含量和因水不溶物含量高的合格品、不合格产品数量台帐；煅烧车间设总碱量、烧失量和因总碱量、烧失量影响所产生的合格品及不合格品数量台帐；成品车间设重量合格率和缝包合格率台帐。
b)小苏打车间设小苏打各质量指标的实际数、不合格品台帐。
c)生产部设纯碱（轻灰、重灰）、小苏打质量台帐、不合格品台帐、废产品台帐。
5.4.3.3主要原材料质量台帐
a)盐水车间设原盐质量台帐；
b)石灰车间设石灰石、无烟煤质量台帐；
c)生产部设原盐、石灰石、无烟煤质量台帐。
5.4.3.4消耗台帐
a)公司控制的纯碱、小苏打产品消耗中，本车间负有主要或重要责任的项目。规定如下：
盐水车间：原盐、液氨、石灰石、无烟煤、低压汽、电
重碱车间：原盐、液氨、石灰石、无烟煤、低压汽、自来水、电 煅烧车间：中压汽、软水、电
石灰车间：无烟煤、石灰石、电
压缩车间：电
小苏打车间：纯碱、二氧化碳、电、自来水、低压汽
b)本车间的生活用水、电、汽
c)本车间的主要辅材消耗
盐水车间：絮凝剂、盐酸
重碱车间：氯化镁、硫化钠、盐酸、树脂
压缩车间：润滑油
成品车间：包装物
小苏打车间：包装物
d)生产部：纯碱（轻灰、重灰）消耗、小苏打消耗台帐
5.4.3.5工艺指标台帐
a)《工艺技术总结》中所列的全部项目；
b)本车间应予控制或考核的项目。
5.4.3.6主要设备和工艺管线运行台帐
建立该台帐的目的主要是掌握和考察设备和管线的运行周期及反映设备特性的主要工艺参数，项目见附录A。
5.4.3.7化工操作事故台帐
化工操作事故台帐的内容包括:事故名称、事故类别、发生时间、地点、事故责任人、影响生产时间（损失）等。生产部及各车间分别设立。
5.4.3.8《工艺和设备改进台帐》
建立改台账目的主要是掌握工艺和设备的最新状况。
5.4.4台帐的登记方法
5.4.4.1产品产量、产品质量、原材料质量、产品消耗和工艺指标台帐为月历台帐，逐月登记，一年一张表，每月20日前完成上月数据的登记工作。
5.4.4.2主要设备和工艺管线运行台帐，要求一台设备（或一条管线）一张表，可连续跨年度记录。新增设备和工艺管线，必须相应增加台账记录。表中开停日期是指设备检修（清扫）后开车和需要检修（清扫）时停车的时间。在此期间非本设备原因的停车不另作一个周期，而应连续计算（扣除停车天数）。表中工艺参数是指设备和管线初开和停前的运行参数，而不是运行期间的平均数。数据的填写要在开或停设备一周内完成。
5.4.4.3化工操作事故台帐可连续记录，每月20日前完成上月事故的登记工作。
5.4.4.5车间进行日常改动，应填写《日常改动申请表》，并经生产部批准后实施。日常改动完成后，应按规定填写《工艺和设备改进台帐》。每月20日前完成上月日常改动的登记工作。
5.4.5台帐的修改
如对台帐增减或调整部分项目时，由要求更改部门提出申请，生产部批准。如增加或取消某类台帐，由要求部门提出申请，生产部审查，生产副总经理批准。
5.4.5 工艺台帐的保管
工艺台帐由使用部门保管，保存期为长期。
6附录
附录A ：台账编码规定
附录B ：主要设备、管线运行台帐项目表
7记录表式
508071 日常改动申请表
508072 合理化建议台帐
508073 工艺和设备改进台帐
台账编码规定
1车间工艺台帐的编号由生产部编码、车间编码及台帐编码三部分组成。 508 ××× ××
台帐编码
车间编码
调度处编码
2车间编码用三位阿拉伯数字表示，具体规定按《管理体系文件控制程序》执行。
5.8.3台帐编码用两位阿拉伯数字表示。
508××01表示工艺台帐（包括产量、质量、消耗、指标）
508××02表示事故登记台帐
508××03表示设备（管线）运行台帐
主要设备、管线运行台帐项目表
车间 设备（管线）名称
除钙塔及出卤管线（包括净氨
塔）
化盐桶
杂水管线
洗泥桶
一次盐水管线
干法蒸馏塔
干法吸收塔
湿法蒸馏塔
湿法吸收塔
蒸馏和吸收钛板
吸收净氨塔及洗水管线
滤过真空分离器
透平机
螺杆压缩机
3BΓ压缩机
冷却塔
2YK 真空泵
煅烧炉
洗涤塔
联合塔
温母液管线
小蒸氨塔
流化床
中间仓
成品包装仓
立仓
布袋除尘器
化灰机
灰乳泵
灰乳管线
磨机
PE 过滤器 应记录的主要工艺参数 结疤情况，净氨洗水含量,进气压力 粗盐水含氯 开停时间倒换周期 开停时间倒换周期 开停时间倒换周期 固定铵塔压力,游离氨塔中温,结疤厚度 阻力降,结疤情况 塔下压力,中部温度, 结疤情况 压降,结疤情况 压降,进出水温和出液出气温度 压降,结疤情况 压降,结疤情况 流量,电流,中冷出气温度,出口压力 流量,电流,出口压力 电流,出口压力 压降 电流,结疤情况 出碱温度,出气温度 压降 压降 结疤厚度 压降 一、二段温度，冷却段出碱温度 结疤情况 结疤情况 结疤情况 压降 电流，灰乳浓度 电流 泵电流 磨机电流，除尘器压差 压降，进出口碱液浊度 盐水 重碱 压缩 煅烧 成品 石灰 小苏打
化工工艺技术管理程序
1 范围
本程序规定了技术规程和岗位操作法、化工试车和查定、化工操作报表、工艺台帐、日常改动的管理内容和方法。
本程序适用于技术规程和岗位操作法的实施及化工试车和查定、化工操作报表、工艺台帐、日常改动的管理。
2 相关文件
纯碱企业工艺管理制度
青岛碱业安全生产管理制度
3 定义和缩略语
三新：指新工艺、新技术、新设备
日常改动：指车间内部日常进行的小改小革
4 职责
4.1生产部负责技术规程和岗位操作法及化工操作报表的日常监督管理，化工试车和查定的组织和实施，负责化工操作报表的审批，负责工艺设备改进台帐和合理化建议台帐及日常改动的监督管理。
4.2 各化工生产车间负责技术规程和岗位操作法、日常改动、合理化建议的具体实施。
4.3 办公室负责化工操作报表的保管。
4.5 仪表车间负责电子报表的制作和拷贝。
5 管理内容和方法
5.1 技术规程和岗位操作法的实施管理
5.1.1 技术规程和岗位操作法一经确定，必须严格执行，任何人不得随意违反或更改，因技措、技改或环保治理要对工艺流程进行修改时，必须进行充分论证，经分管副总经理批准后方可实施。实施后应修改化工工艺技术规程和岗位操作法。对于车间进行的日常改动，必要时也应修改岗位操作法。
5.1.2 岗位操作人员对违反技术规程和岗位操作法的指挥，有权拒绝执行。
5.1.3 化工工艺技术指标需要更改时，由有关化工车间或生产、技术部门提出申请，经会议研究，报分管副总经理批准执行。化工工艺技术指标的制订和修改，必须符合安全和环保技术规定。化工工艺技术指标修改后，由生产部进行有关技术文件的更改。必要时可下达临时指标，临时指标执行时间一般不超过六个月。
5.1.4 三新项目在试生产中执行暂行技术文件，试生产一年后，执行正式技术文件。
5.2 化工试车和查定的管理
5.2.1 三新项目投入正式生产前，应进行化工试车和查定。
5.2.2 三新项目化工试车前必须认真检查，保证项目符合设计图纸要求，安全卫生设施齐全完好，符合安全要求。
5.2.3 三新项目化工试车前必须对参加化工试车人员进行化工试车前的培训，并经考试合格后方可进行化工试车。
5.2.4 化工试车前由生产部组织编制化工试车方案，经分管副总经理批准后执行。
5.2.5 化工试车由生产部组织相关单位参加，连续无故障运行168小时后，交付使用单位。
5.2.6 三新项目和日常改动项目需要查定时，由生产部组织编制查定方案并组织相关单位按查定方案进行查定。
5.2.7 化工试车报告和项目查定报告由生产部组织编写。
5.2.8 化工试车和查定过程中，要严格执行经分管副总经理批准的有关方案及技术文件，并严格执行安全技术规程，严格执行工艺技术指标和安全、环保技术指标。
5.3 化工操作报表的管理
5.3.1 化工操作报表格式和项目设置根据技术规程和岗位操作法的要求确定，生产车间负责报表设计和修改，生产部批准实施，重碱车间碳化、蒸吸和干法岗位、石灰车间和煅烧车间采用电子报表，其它车间报表采用手写报表。
5.3.2 仪表车间每旬分两次将电子报表拷贝给生产部，由生产部整理后通过内部网站发送给车间，车间以此为依据进行统计分析。生产部每月将整理好的上月电子报表进行拷贝存档。
5.3.3 各化工生产车间在完成手写报表的收集和统计分析工作后，将报表装订成册，由生产部验收后每年的第一季度将上一年度的报表送办公室保管，同时，生产部将上一年度的电子报表送办公室保管。
5.3.4 生产部负责化工操作报表的日常监督检查。
5.3.5 手写化工操作报表保存期为三年，如有特殊情况需要延长保存期，由生产部提出申请经分管副总经理批准后，办公室实施。电子报表保存期为长期。
5.4 工艺台帐管理
5.4.1工艺台帐的设计及修订由生产部负责，分管副总经理批准。台账的编码见附录A。
5.4.2 各生产车间工艺员负责本单位工艺台帐的登记。
5.4.3工艺台帐的分类
5.4.3.1产品产量台帐
a)盐水、重碱、压缩、煅烧、成品和石灰车间设纯碱产量台帐，其中煅烧和成品车间还要设重灰产量台帐；
b)小苏打车间设小苏打产量台帐；
c)生产部设纯碱（轻灰、重灰）、小苏打产量台帐。
5.4.3.2产品质量台帐
a)纯碱生产车间建立与本车间相关的纯碱质量台帐。盐水车间设水不溶物含量和因水不溶物含量高的合格品、不合格产品数量台帐；煅烧车间设总碱量、烧失量和因总碱量、烧失量影响所产生的合格品及不合格品数量台帐；成品车间设重量合格率和缝包合格率台帐。
b)小苏打车间设小苏打各质量指标的实际数、不合格品台帐。
c)生产部设纯碱（轻灰、重灰）、小苏打质量台帐、不合格品台帐、废产品台帐。
5.4.3.3主要原材料质量台帐
a)盐水车间设原盐质量台帐；
b)石灰车间设石灰石、无烟煤质量台帐；
c)生产部设原盐、石灰石、无烟煤质量台帐。
5.4.3.4消耗台帐
a)公司控制的纯碱、小苏打产品消耗中，本车间负有主要或重要责任的项目。规定如下：
盐水车间：原盐、液氨、石灰石、无烟煤、低压汽、电
重碱车间：原盐、液氨、石灰石、无烟煤、低压汽、自来水、电 煅烧车间：中压汽、软水、电
石灰车间：无烟煤、石灰石、电
压缩车间：电
小苏打车间：纯碱、二氧化碳、电、自来水、低压汽
b)本车间的生活用水、电、汽
c)本车间的主要辅材消耗
盐水车间：絮凝剂、盐酸
重碱车间：氯化镁、硫化钠、盐酸、树脂
压缩车间：润滑油
成品车间：包装物
小苏打车间：包装物
d)生产部：纯碱（轻灰、重灰）消耗、小苏打消耗台帐
5.4.3.5工艺指标台帐
a)《工艺技术总结》中所列的全部项目；
b)本车间应予控制或考核的项目。
5.4.3.6主要设备和工艺管线运行台帐
建立该台帐的目的主要是掌握和考察设备和管线的运行周期及反映设备特性的主要工艺参数，项目见附录A。
5.4.3.7化工操作事故台帐
化工操作事故台帐的内容包括:事故名称、事故类别、发生时间、地点、事故责任人、影响生产时间（损失）等。生产部及各车间分别设立。
5.4.3.8《工艺和设备改进台帐》
建立改台账目的主要是掌握工艺和设备的最新状况。
5.4.4台帐的登记方法
5.4.4.1产品产量、产品质量、原材料质量、产品消耗和工艺指标台帐为月历台帐，逐月登记，一年一张表，每月20日前完成上月数据的登记工作。
5.4.4.2主要设备和工艺管线运行台帐，要求一台设备（或一条管线）一张表，可连续跨年度记录。新增设备和工艺管线，必须相应增加台账记录。表中开停日期是指设备检修（清扫）后开车和需要检修（清扫）时停车的时间。在此期间非本设备原因的停车不另作一个周期，而应连续计算（扣除停车天数）。表中工艺参数是指设备和管线初开和停前的运行参数，而不是运行期间的平均数。数据的填写要在开或停设备一周内完成。
5.4.4.3化工操作事故台帐可连续记录，每月20日前完成上月事故的登记工作。
5.4.4.5车间进行日常改动，应填写《日常改动申请表》，并经生产部批准后实施。日常改动完成后，应按规定填写《工艺和设备改进台帐》。每月20日前完成上月日常改动的登记工作。
5.4.5台帐的修改
如对台帐增减或调整部分项目时，由要求更改部门提出申请，生产部批准。如增加或取消某类台帐，由要求部门提出申请，生产部审查，生产副总经理批准。
5.4.5 工艺台帐的保管
工艺台帐由使用部门保管，保存期为长期。
6附录
附录A ：台账编码规定
附录B ：主要设备、管线运行台帐项目表
7记录表式
508071 日常改动申请表
508072 合理化建议台帐
508073 工艺和设备改进台帐
台账编码规定
1车间工艺台帐的编号由生产部编码、车间编码及台帐编码三部分组成。 508 ××× ××
台帐编码
车间编码
调度处编码
2车间编码用三位阿拉伯数字表示，具体规定按《管理体系文件控制程序》执行。
5.8.3台帐编码用两位阿拉伯数字表示。
508××01表示工艺台帐（包括产量、质量、消耗、指标）
508××02表示事故登记台帐
508××03表示设备（管线）运行台帐
主要设备、管线运行台帐项目表
车间 设备（管线）名称
除钙塔及出卤管线（包括净氨
塔）
化盐桶
杂水管线
洗泥桶
一次盐水管线
干法蒸馏塔
干法吸收塔
湿法蒸馏塔
湿法吸收塔
蒸馏和吸收钛板
吸收净氨塔及洗水管线
滤过真空分离器
透平机
螺杆压缩机
3BΓ压缩机
冷却塔
2YK 真空泵
煅烧炉
洗涤塔
联合塔
温母液管线
小蒸氨塔
流化床
中间仓
成品包装仓
立仓
布袋除尘器
化灰机
灰乳泵
灰乳管线
磨机
PE 过滤器 应记录的主要工艺参数 结疤情况，净氨洗水含量,进气压力 粗盐水含氯 开停时间倒换周期 开停时间倒换周期 开停时间倒换周期 固定铵塔压力,游离氨塔中温,结疤厚度 阻力降,结疤情况 塔下压力,中部温度, 结疤情况 压降,结疤情况 压降,进出水温和出液出气温度 压降,结疤情况 压降,结疤情况 流量,电流,中冷出气温度,出口压力 流量,电流,出口压力 电流,出口压力 压降 电流,结疤情况 出碱温度,出气温度 压降 压降 结疤厚度 压降 一、二段温度，冷却段出碱温度 结疤情况 结疤情况 结疤情况 压降 电流，灰乳浓度 电流 泵电流 磨机电流，除尘器压差 压降，进出口碱液浊度 盐水 重碱 压缩 煅烧 成品 石灰 小苏打