餐费补贴申请范文
吉林省政坤农民工信息服务有限公司 差旅费报销规定 为了加强公司差旅费用管理,规范公司财务报销行为,根据本公司实际情况,特制定差旅费报销规定. 一.差旅费各项目标准及报销说明 (一)出行交通工具费用 1.出差乘坐交通工具标准 2.购票 出差人员应自行购买车票.机票(机票保险只能保一份) ,如委托中间机构购买的,其订票费每张不得高于20元,超过部份自行负担. 3.退票 确因出差任务临时变化而发生的退票手续费由出差人员写出书面原因,并经公司领导批准后,方可报销. (二)住宿费用 1.住宿费标准(金额单
出差费用标准及管理规定 一. 目的: 为了规范公司的所有费用报销及审批流程,明确相关的费用报销标准及细节规定,特制定此规定. 二. 适用对象: 深圳市欧莎世家服饰有限公司总部所有员工 三.费用项目及报销标准: (一) 差旅费 1.出差申请及借款申请 1.1 所有出差的员工,必须填写"出差申请单"并注明出差的时间.地点及明细预算,如需借款则需要填写"借款单"并由部门主管审批后交总经理审批,经审批后的"出差申请单"需交一份给财务部作为借款依 ...
浙江名邦装饰工程有限公司薪酬制度 编 号: 级 别: 岗位名称:预算员 第一节 总则 第一条 本薪酬制度体现公平.公正.按岗定薪.考核挂钩的基本原 则,制定本薪酬制度; 第二条 薪酬的构成形式.发放形式等按岗位的不同来区分,公司内 部不可横向对比: 第三条 新员工试用期不享受正式员工的部分待遇项目,具体见以下 内容: 第四条 公司支付的薪酬,按规定交纳个人所得税,并由公司代扣代 缴. 第二节 薪酬构成形式 基本工资+岗位工资+工龄工资+岗位补贴+社保 第一条 基本工资 预算员基本工资为1500元
各费用公司标准及报销要求: 一:差旅费报销制度及流程. 1:员工国内出差报销 1.1. 票据要求 (1)报销差旅费,应填制 (2)需附上出差申请单原件(OA出差申请流程),出差总结.因业务需要由公司派车外出的,在报销凭证后附上出车申请单(OA出差单流程). (3)不同部门人员一起出差分别使用本部门出差申请单,随行人员注明其他部门一起出差人员.并且需要同时一次性到财务报销,但可以分别填写自己的差旅费报销单.如果使用一张差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全. (4)各票据齐全.报销
五. 关键活动描述 5.1 出差管理 5.1.1 出差申请.审批 1) 员工出差时限及工作任务应由派遣领导负责核定安排: 2) 公司员工出差,需提前填写<员工出差审批表>,明确出差时间.事由.目的地 及交通工具等,按以下行政审批权限报批出差申请: 普通员工.部门经理及副总经理出差由其主管的事业部/部门总经理批准: 各事业部/部门总经理出差由集团副总裁批准. 3) 不同部门员工因同一工作任务同行出差,需分别填写<员工出差审批表>,按流 程进行审批或在同一出差审批表上 ...
1.1.为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于 公司全体出差人员. 1.2.差旅费开支范围包括:交通费.住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费. 1.3.交通费在规定标准内凭据报销,住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费根据出差 人员类别的不同执行不同的报销标准:在等候乘机.乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销. 1.4.依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理.高管.中层和基层四个级别,按不同 级别,适用不同的报销标准. 2. 出差申请与相
XXX公司 出差及差旅费管理办法 1.总则 为规范安徽国祯环保节能科技股份有限公司出差活动行为,提高工作效率,加强差旅费开支的控制与管理,特制定本制度. 2.出差管理 2.1出差申请.登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写"出差派遣单","出差派遣单"必须详细填写出差时间.地点.事由.交通工具,出差结束时还应填写出差报告,并经部门负责人签字确认作为报销依据. 2.1.2出差人员凭核准的"出差派遣单"向财务部借支相当数额的备用金,并附上 ...
第一章总则 第一条 目的 为方便**集团员工进一步了解公司的费用报销制度,并进行有效的费用单据填制,特制定此指引文件. 第二条 适用范围 此指引适用于**集团员工报销. 第二章 差旅费报销 第三条 报销差旅时根据发生的费用需要准备的相关单据如下: 1.差旅费报销单 2.出差申请单 3.差旅行程单 4.招待用餐申请表(如有) 5. **集团车辆使用记录表(如有) 6. 合理.合法正规的发票 第四条 版式如下: 一.差旅费报销单 单据签批流程:①出差人→②部门主管及部门负责人签字→③会计→④财务总监
费用管理流程 1．程序概要 1.1．内容:本程序隶属于财务资源要素,规定了管理费用.财务费用和销售费用的使用.报销.帐务处理的一般流程. 1.2．适用范围:本程序适用于集团及集团所属子公司人员费用管理流. 1.3．程序管理:本程序的制订.修改与解释,由集团财务中心负责. 1.4．有效时限:本程序自发布之日起生效. 2．费用分类及帐务处理 2.1．用于经营的招待费:指各子公司或集团职能部门用于日常经营性的招待费用.包括餐费.客户的差旅住宿费.礼品等.此项费用均应计入各子公司或集团对应职能部门的当月
运营费用管理办法 一.制定目的: 为规范和加强运营部各部门费用管理,提高资金利用率及报销工作效率,规范各部门报销方法,保证报销费用的时效性和真实性,特制定本办法. 二.适用范围: 运营部所属订单采购部.仓储部.售后服务部及分销总部派驻运营服务的人事行政部. 三.权责部门: 运营部经理负责本办法的制定.修改.废止及下级监督: 各部门主管负责本办法的执行.下级监督及报销前的初步审查,向运营部经理汇报: 各分仓负责人负责本办法的执行及下级监督,向仓储部主管汇报: 人事行政专员负责本办法各部门的执行监督
有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用 于公司全体出差人员. 第二条 差旅费开支范围包括:交通费.住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费. 第三条 交通费在规定标准内凭据报销,住宿费.伙食补助费.市内交通费和差旅杂费根据出 差人员类别的不同执行不同的报销标准:在等候乘机.乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销. 第四条 依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理.高管.中层和基层四个级别,按不 同
企业广大员工发生的通讯费用支出,是一项既涉及企业利益又涉及员工个人利益的普遍花销.又因其属于地税管辖范围,各地的规定又有差异,就显得比较复杂.我们不揣浅陋,结合国家税总及各地相关政策,谈一下通讯费用的财税处理,以及税务稽查的要点和节税筹划思路. 1.通讯费用的涉税问题 通讯费用又称通讯补贴收入,是指各单位以现金形式发放或支付的座机电话.移动电话.上网等费用的个人通讯补贴(包括以报销方式支付的个人通讯费用以及发放含通讯费用性质的工作性补贴).由于是企业发放给个人的补贴,属于前者的费用又属于后者的收
出差管理规定 目的: 为规范公司出差管理,明确差旅费报销标准,特制定本规定. 总原则:提倡节约,反对浪费,又不损害公司形象:超额自理,节约归己:通过信息沟通和周密计划降低费用. 一.出差审批规定 公司各部门人员因业务.会议.学习.考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行,除经常性出差的司机.销售.采购人员外,其他人员出差须填报<出差申请表>,经部门经理批准后方可出差. 公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务.会议.学习.考察等事项需要出差,须填报<出差申请表>,经主管 ...
一. 财务收支审批的范围 (一)本制度所称财务收支包括与公司有关的一切经济利益的流入与流出.既包括现金及其他实物资产的增减,也包括债权债务的增减变化. (二)未经公司相关领导审批,任何人员不得私自收取应由公司收取的款项,或报销不属于公司业务范围的支出. (三)收入主要包括: 1. 商品销售收入: 2. 项目转让收入: 3. 租金收入: 4. 投资收益: 5. 政府补贴收入: 6. 利息收入: 7. 其他收入: 8. 收入的减少,主要指销售折扣及优惠等. (四)支出主要包括以下项目: 1. 固定资
雅居乐地产控股有限公司AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD. 文件编号 版本/更改 本页/总页 AH/C-HR-40 C/0 1/14 福利管理制度(酒店) 1 目的1 目的 目的 1.1为完善公司福利体系,体现公司对员工的关怀,吸引.保留人才,制定本制度. 2 适用范围2 适用范围 适用范围 2.1本制度根据广东省福利水平制定,广东省内项目直接按本制度规定的标准执行. 2.2广东省以外项目,可按照本制度执行,亦可根据当地法规,制定出适应所属地区的福利标准,报集团审批后执行.
周宁县电影发行放映公司 2012年农村电影工作考核实施意见 为了进一步深化企业管理,提高工作效率,强化纪律观念,明确岗位责任,充分发挥调动全体干部职工的积极性和创造性,确保公司各项工作扎实有效的开展.根据上级文件要求,结合本公司实际,经全体员工讨论和公司班子会议研究,特制定以下制度: 一.农村电影 1.放映员必须严格遵守<福建省农村.社区数字电影流动放映员工作守则>,积极参加思想和业务素质学习,主动参加农村数字电影远程培训. 2.由经理负总责,分管副经理分块具体抓落实. 3.下乡放映 ...
公司公务车辆管理制度 一.目的 为了进一步提高企业管理水平,加强公司公务车管理,确保公务车辆的安全性及使用合理性,并节约能源,结合公司实际,特制定本制度. 二.适用范围 <公务车辆管理制度>适用于公司所有公务车辆的管理. 三.管理职责 综合管理部行政科负责公司公务车辆的统一管理. 综合管理部建立公务车辆档案,包括车辆型号.来源.车辆原值.基本装备.技术性能.逐年行驶里程.车辆调动.停驶.报废等情况.为加强对车况及司机的日常管理,司机每日填写"车辆行驶.维护及事故登记表&qu ...
第十八节 费用管理制度 一.目的 为加强公司费用管理.控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度. 三.管理方法 公司费用管理通过预算管理.额度管理和行政管理三种方法.除公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销. 管理方法①:采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有:招待费.企划广告费.电话费.办公费. 管理方法②:采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有:政府及社会性收费.税金.保险费等. 管理方法③:除此之外的采用预算管理. (一)预算管理 1.定义 预算管理是指:各职能部门.业务单位事
费用报销管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强公司财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,确保各项费用支出得到合理控制, 结合公司的具体情况制定本办法. 第二条 本办法适用于公司正常运作的费用报销. 所有工作中发生的费用票据,应根据工作性质,据实开具对应的发票和内容,开具的发票应与所从事的活动一致. 具体分类见下表: 差旅类--主要包括交通.住宿(费用科目:交通费(飞机/火车/汽车/的士/公交).住宿费:差补(费用科目:市外差补.工作餐费(市内差补)):杂项类(费用科目:邮寄费. 文印费等
车辆管理制度 一. 目的 1. 为了统一及规范地管理公司所有车辆,有效使用各种车辆,确保行车安全, 提高办事效率,减少成本支出,特制订本制度. 2. 本制度所指车辆为领导专车与公务用车辆,制度所指驾驶员是持有合法的驾 驶证的行政司机. 3. 公司所有车辆由行政部统一负责管理. 二. 适用范围 延华生物及各分子公司. 三. 车辆管理 1. 行政部负责所有车辆的管理工作,包括车辆购置.证照管理.车辆调派.维 修保养.年度车检.保险理赔及司机管理. 2. 与车辆的交税本.购置本等有关原始证件交由档案室