关于档案室申购物品的请示
办公用品采购及领用管理制度 (草案) 为统一限量,控制办公用品的规格以及节约经费开支,并降低办公用品的消耗,减少损失和浪费,依据"管用结合,合理调配,物尽其用"的原则,特制定本制度. 第一条 本制度所指的办公用品包括员工日常办公所用文具.办公自动化所需的耗材及其它特殊物品,分为低值易耗品.管理品及大件特殊物品三种. 1.低值易耗品.为日常办公经常使用,单位价值较低,使用年限比较短(一般在一年以内)且易消耗的物品,如包括:签字笔及笔芯.铅笔.刀片.修正液.胶水.胶棒.胶带.大头 ...
设备材料科科长岗位职责 1． 在分管院长的领导下,根据相关法律.法规.政策和制度,结合实际情况制定相应的管理制度并组织实施,保证医疗设备.器械及耗材使用的安全和有效. 2． 根据医院制定的发展规划.目标和年度工作计划,结合本部门学科发展和专业建设规划,组织制定年度工作. 3． 主持编制医疗(含教学.科研)设备.器械.耗材配置的年度计划.组织论证.采购.招标相关工作. 4． 组织医疗(含教学.科研)设备的安装.集成.调试.临床验收.供应.建档.调配.处置等资产物流管理. 5． 制定和落实仪器设备的
目 录 第一部分 行政办公管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 第一章 办公区域管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 第二章 公文管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 第三章 资料管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 第四章 名片管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 第五章 会议管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 第六章 办公用品管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 第七章 印章管理办法
采购的基础流程 为了提高公司采购效率, 明确岗位职责, 有效降低采购成本,满足公司生产需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度. 一.申请购买 1:由申购人或者申购部门根据生产需要确定一种或几种购买物料,并按照公司指定格式的申购单填写单据. 2:申购单必须包含完整一些要素: ⑴ 申购人或者申购部门 ⑵ 申购物品所属项目或申购用途 ⑶ 申购的物资名称 ⑷ 申购的物资数量 ⑸ 申购的物资规格.技术要求和技术图纸 ⑹ 申购物资需求时间 ⑺ 申购如有特殊要求需备注 ⑻ 各级领导审
学校财务管理内控制度 一.预算管理: 1.学校成立以校长为组长.校务会议成员为组员的预算编制领导小组,根据局预算编制要求和学校实际情况及发展需求,按规定的程序和时间编制下一年度预算计划.根据区局审核通过后下发预算情况,按时间节点和项目明细安排各项支出.预算外资金必须按规定全部纳入收支两条线管理. 2.学校须严格执行经批准的预算计划,坚持收支平衡的原则,不得超预算增加支出.因特殊情况需调整后逐级上报. 3.学校的银行存款账户的开设和变更均应报财政部门批准.任何部门均不得私设小金库. 4.学校在每个
篇一:行政后勤岗位职责 行政后勤岗位职责 一.行政管理 2.在总经理及部门主管安排下,负责组织办公会议及每日晨会议程,并做好会议记录,发布会议纪要,检查落实情况并回馈部门主管: 3.配合部门主管组织起草公司综合性工作计划.请示.报告.总结.规划.通知.函电; 5.负责对外各种来信.来访的接待.联系: 6.负责行政值班安排和检查工作: 7.完成领导安排的其他工作: 二.人事管理 1.负责检查.监督规章制度的落实情况: 2.配合部门主管负责公司员工招聘.培训.签订劳动合同.上岗.干部任免.解聘的管理
人事行政部门日常工作规范 一.日常事务工作 1.文件录入.复印.打印: 2.会议.活动组织: (1)负责公司内.外部各类公关.宣传.演示.文体等活动的组织.宣传.安排工作: (2)负责公司各类会议的组织.安排.服务工作: 3.人员接待 负责公司来访人员的接待工作: 4.电话接听 负责公司电话的接听工作: 5.缴费事务工作 (1)关注电话宽带费情况,如实缴费,保证公司电话网络正常使用: (2)购买一定数量的单位水票,保证部门饮用水供应正常(电话叫水送水): 6.物品管理 (1)负责公司办公用品.低
财务 第一节 财务培训 一、财务部各工作岗位职责 （1）财务经理岗位职责 1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。 2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。 3、审查各项开支，密切与各部 门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。 4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。 5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速
物资采购领用管理制度 为了进一步加强公司物资管理制度,健全物资采购流程,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化.规范化,特制定此制度. 第一条 本管理制度的物资是指:固定资产.办公用品.电子电器.电脑及耗材.印刷品.低值易耗品等. 第二条 公司设置专职仓库保管员,该保管员隶属公司综合部管理和领导,其职能是对公司所采购的物资验收入库.领用发放实施监督和管理. 第三条 采购必须坚持"秉公办事.维护公司利益"的原则,并综合考虑"质量.价格"的竞争,择优选取 ...
医院医用耗材管理办法 一.总则 (一)为进一步规范我院医用耗材管理,切实保障医疗质量和医疗安全,根据<医疗器械监督管理条例>.<一次性使用无菌医疗器械监督管理办法>(暂行).<卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知>(卫规财发[2007]208号).<湖北省医疗服务价格管理>等国家和省有关管理规定,结合我院实际情况,制定本办法. (二)本办法所称医用耗材,是指应具有医疗器械注册证或"消"字号的一次性医疗用品.医用消耗品和 ...
一.上.下班制度管理 2015年制度建设 为实行员工队伍规范化建设,遏制各种不良习惯,维护企业良好的工作秩序,营造积极向上的工作环境和经营环境,今根据2014年制定有关制度的执行情况,通过修改与完善,现制定2015年有关制度,具体内容如下: ① 上下班作息时间一律由市场办公室,根据季节和上级要求统一发布. ② 上下班一律实行指纹打卡,不得迟到早退.员工因公事外出,应填写公事外出单,办理公事外出审批手续. ③ 上班期间集中精力干好本职工作,不得任意串岗,擅自脱岗,不干与本职无关的事. ④ 严禁上班
采购部门职能 ◆ 严格执行上级部门制定的规章制度及业务程序: ◆ 负责供方有关资料的收集和调查.参与对供应商的评估及选择: ◆ 负责合格供方档案的建立和保管: ◆ 建立并维护与供方良好的战略关系: ◆ 负责询价.比价.议价.订购.签约.催交等工作: ◆ 负责品质异常原材料的联络和处理: ◆ 积极寻求新材料.新供应商以提高品质.降低成本: ◆ 协调其他相关部门办理采购事宜,并督促新材料的试验: ◆ 总经理下达的其他任务: 岗位名称:原料采购经理 直接上级:总经理 直接下级:(无) 成员:胡松杰.谢
采购管理制度 第一条:为规范原材料的采购程序.节约采购成本.满足经营需求,提高经济效益,特制定本制度. 第二条:采购方式及供货商的确定: (一) 采购方式的确定: 1. 对于用量大.消耗快.周转频繁的原材料,可选择供货商送货的式. 2. 对于使用频率低,不容易集中采购的货物可由采购人员采购. 3. 对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购. (二) 供货商的确定原则: 1. 初选供货商:深入细致的进行市场考察,要从所在城市所在地区找出三家以上具有代表性的同类供货商,进行综合考察,在考察中
鲁 花 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/LH Q/LHG-TJ-101-2005 物 资 管 理 标 准 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 版本号/修改状态: 第八版/1 分发号:001 受控状态: 山东鲁花集团有限公司标准化委员会发布 2005年-09-1发布 2013-03第八次修订 2013- 03- 19 实施 1主题内容与适用范围 本标准规定了物资的计划申购,入库储存.保管养护.生产供应发放:产成品销售出库:库存控制与费用控制.收旧利废.安全管理等工作. 本标
第三节 仓库管理作业流程 为统一及规范各分店仓库管理的操作,结合各分店的实际情况,制定本作业流程: 一. 仓库存货的分类 1. 物耗用品:共分八类,包括客耗品.印刷品.水吧饮品.厨房食品.办公用品.维修用品. 保洁用品及宣传用品: 2. 库存商品:共分三类,包括香烟.一次性客用品.技师服装: 3. 低值易耗品:共分四类,布草.前厅制服.餐具厨具.其他类: 注:固定资产不属于存货. 二. 报表的设置 1. 物耗用品.库存商品及低值易耗品:库管每月须出具"存货收发存表(或盘点表)" ...
绍兴县科创激光技术有限公司 办公用品采购分发管理制度 一.目的: 为加强管理,规范公司办公用品采购,领取及保管行为,既节约开支.减少浪费,又保证正常工作开展,特制定本制度. 二.办公用品采购流程.分发及保管 1.采购范围: 具体包括购置办公设备.办公用品.食堂用品.会议用品及日常消耗性支出. 2.采购流程: (1)每月25号各部门员工向部门主管上报申领物品计划,由部门经理依据该部门实际情况审核及统一汇总并填写<办公用品领用申请单>,然后上交办公室: (2)办公室依据库存情况,列出待购 ...
公司办公用品管理规定 为了加强办公用品使用的管理,落实"十二把砍刀"中"砍成本",节约开支.避免浪费,特制定本管理规定. 一.办公用品分类 1.常用消耗品 圆珠笔(芯) .中性笔(芯) .铅笔.白板笔.橡皮.笔记本.固体胶.胶带.标签纸.回形针.大头针.图钉.装钉针.稿纸等. 2.耐用消耗品 文件夹.拉杆夹.文件架.计算器.钉书机.信封.笔筒.档案盒.档案袋.皮筋.刀片.票夹.印台(油) .量具.刀具等. 3.特批品 印刷品各类宣传单.各类表格等,财务帐本 ...
关于建立公司内勤管理工作机制的通知 公司各部门: 为了加强公司最各职能部门的工作协调,保证公司各项工作信息 渠道畅通,提高工作效率,经公司研究决定建立公司内勤管理工作机 制,现就有关要求明确通知如下: 一.人员组成: 公司各部门明确一名兼职内勤管理员,协调公司做好本部门的内 勤综合管理工作. 各部门兼职内勤名单暂定如下(如今后因工作需要做出适当调 1.各部门兼职内勤员除本职业务工作外,同时负有协助本部门负 责人和分管领导加强对所属部门日常行政事务管理工作维护和监督 的职责. 2.公司各部门内勤管
青岛绿世界园林科技有限公司 管理制度 第一章 总 则 公司坚持"以人为本.合作共赢"的企业发展宗旨,通过一套简洁.直观.实效的管理制度,规范公司经营操守和员工行为,全面提升公司整体服务水平和市场竞争能力,充分发挥公司团队的整体功能,以便更好的为客户服务. 第二章 作息安排 第一条 工作时间(夏季与冬季分别再做调整): 每周一至周六:(5.1之后为8点00分到17点30分) 上午8:00-12:00 下午13:00-17:00 周日休息. 第二条 早上值日范围包括总经理办公室. ...
[最新资料 Word版,可自由编辑!] 采购管理制度 为进一步规范公司物资采购供应的管理,提高采购物质质量,完善采购机制,明确采购作业流程,更好地为公司生产经营服务,特制定本采购管理制度. 一.采购申请 1.采购计划 为保证经营活动的正常运行,各申购部门应根据本部门经营需求量做出预测及工作安排,拟定下月采购计划.预算经财务部经理.总经理审核后报总裁审批,经过总裁批准的预算是执行下月采购计划的唯一依据(不可预见项目除外). 2.大宗物资采购 采购部根据使用部门采购物资的申请,对大宗物资进行报价,并