物资申购请示
物资采购领用管理制度 为了进一步加强公司物资管理制度,健全物资采购流程,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化.规范化,特制定此制度. 第一条 本管理制度的物资是指:固定资产.办公用品.电子电器.电脑及耗材.印刷品.低值易耗品等. 第二条 公司设置专职仓库保管员,该保管员隶属公司综合部管理和领导,其职能是对公司所采购的物资验收入库.领用发放实施监督和管理. 第三条 采购必须坚持"秉公办事.维护公司利益"的原则,并综合考虑"质量.价格"的竞争,择优选取 ...
采购部门职能 ◆ 严格执行上级部门制定的规章制度及业务程序: ◆ 负责供方有关资料的收集和调查.参与对供应商的评估及选择: ◆ 负责合格供方档案的建立和保管: ◆ 建立并维护与供方良好的战略关系: ◆ 负责询价.比价.议价.订购.签约.催交等工作: ◆ 负责品质异常原材料的联络和处理: ◆ 积极寻求新材料.新供应商以提高品质.降低成本: ◆ 协调其他相关部门办理采购事宜,并督促新材料的试验: ◆ 总经理下达的其他任务: 岗位名称:原料采购经理 直接上级:总经理 直接下级:(无) 成员:胡松杰.谢
采购的基础流程 为了提高公司采购效率, 明确岗位职责, 有效降低采购成本,满足公司生产需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度. 一.申请购买 1:由申购人或者申购部门根据生产需要确定一种或几种购买物料,并按照公司指定格式的申购单填写单据. 2:申购单必须包含完整一些要素: ⑴ 申购人或者申购部门 ⑵ 申购物品所属项目或申购用途 ⑶ 申购的物资名称 ⑷ 申购的物资数量 ⑸ 申购的物资规格.技术要求和技术图纸 ⑹ 申购物资需求时间 ⑺ 申购如有特殊要求需备注 ⑻ 各级领导审
办公用品采购及领用管理制度 (草案) 为统一限量,控制办公用品的规格以及节约经费开支,并降低办公用品的消耗,减少损失和浪费,依据"管用结合,合理调配,物尽其用"的原则,特制定本制度. 第一条 本制度所指的办公用品包括员工日常办公所用文具.办公自动化所需的耗材及其它特殊物品,分为低值易耗品.管理品及大件特殊物品三种. 1.低值易耗品.为日常办公经常使用,单位价值较低,使用年限比较短(一般在一年以内)且易消耗的物品,如包括:签字笔及笔芯.铅笔.刀片.修正液.胶水.胶棒.胶带.大头 ...
财务管理日常操作流程 根据公司有关规定,为方便各部分之间联系交换工作,特制订以下流程规定, 一.用度签字报账流程: 平常费用报销流程:包括水电.通讯.运输.办公费.业务费.卫生洗涤用度.低易耗品等平常用度(包括临时请外助人工用度) 经办人--部门主管--会计--总经理--出纳付款 特殊情况由出纳请示总经理付款 二.物资采购申购签字报账流程: 1. 所有物资都需办理进库手续,,可以按部分直拨. 2. 鲜.活.食品等.佐料及辅料申购报账流程: 1).厨房根据销售预计.冰箱库存情况和库房库存情况提出申
第三节 化工企业物资采购 为了加强企业的竞争力,现代企业都在想方设法降低成本,就化工企业说,采购成本占企业成本的60%80%.所以,采购部门在企业经营管理中的地位和作用日益彰显.化工企业原材物料的采购只是相对独立而不是完全独立的工作,可以简化的认为化工原辅料是生产工艺管理的一个部分.设备及零配件.辅材可以看成是设备管理的一个部分.办公用品及福利用品可以看成是后勤管理的一部分.建材物资可以看成是工程管理的一部分等等.所以化工企业的原材物料采购需要各部门的协调配合,必须提升参与人员的的思想素质.业
第三节 仓库管理作业流程 为统一及规范各分店仓库管理的操作,结合各分店的实际情况,制定本作业流程: 一. 仓库存货的分类 1. 物耗用品:共分八类,包括客耗品.印刷品.水吧饮品.厨房食品.办公用品.维修用品. 保洁用品及宣传用品: 2. 库存商品:共分三类,包括香烟.一次性客用品.技师服装: 3. 低值易耗品:共分四类,布草.前厅制服.餐具厨具.其他类: 注:固定资产不属于存货. 二. 报表的设置 1. 物耗用品.库存商品及低值易耗品:库管每月须出具"存货收发存表(或盘点表)" ...
第七章 材料管理制度 为了合理利用材料,节省人.物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人.财.物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度: 一.计划工作的分类 常用材料的计划工作的实施按以下安排分工: 1.生产直接使用的主材料和辅助材料(主材料包括:木材类.板材类.布皮.棉.五金配件类.包材类.胶水类等,辅助性材料包括干燥剂等):物控负责计划: 2.周转材料:生产用低值品.配件.工具.器具.栈板.存放物品的架子.周转筐等生产部负责计划: 3.
鲁 花 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/LH Q/LHG-TJ-101-2005 物 资 管 理 标 准 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 版本号/修改状态: 第八版/1 分发号:001 受控状态: 山东鲁花集团有限公司标准化委员会发布 2005年-09-1发布 2013-03第八次修订 2013- 03- 19 实施 1主题内容与适用范围 本标准规定了物资的计划申购,入库储存.保管养护.生产供应发放:产成品销售出库:库存控制与费用控制.收旧利废.安全管理等工作. 本标
本页为著作的封面,下载以后可以删除本页! [最新资料 Word 版 可自由编辑!!] xxx 旅游开发有限公司 财务管理制度 第一节. 目的 为了强化企业财务管理,根据国家有关法律.法规及财务制度,结合本公司具体情况,贯彻 "勤俭办企业"的方针勤俭节约,精打细算在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗.增加积累,财务管理制度在原则和方向上,应依循和符合会计制度的规定和精神.如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生矛盾或不一致时,应以会计制度的规定执行.财务管理办法 ...
后勤保障部工作流程图组 后勤保障部 日常 工作 管理 物资 采购 管理 库房 管理 餐厅 管理 油库 管理 公共设 施维护 与管理 种养 殖管 理 1 维护 管理 水 管理 电 管理 道路 管理 日 常 工 作 管 理 流 程 日常工作汇报 草拟文件 每天下午 5 点各业务负责人将本天工作内容汇报给内勤 员(周工作汇报时间为每周六下午 5 点前) 各业务负责人能够 按时完成汇报工作 各业务负责人未能 按时完成汇报工作 由部门负责人或 主管领导批示 未批示 已批示 文件管理 收文件 签 收 整理存
设备材料科科长岗位职责 1． 在分管院长的领导下,根据相关法律.法规.政策和制度,结合实际情况制定相应的管理制度并组织实施,保证医疗设备.器械及耗材使用的安全和有效. 2． 根据医院制定的发展规划.目标和年度工作计划,结合本部门学科发展和专业建设规划,组织制定年度工作. 3． 主持编制医疗(含教学.科研)设备.器械.耗材配置的年度计划.组织论证.采购.招标相关工作. 4． 组织医疗(含教学.科研)设备的安装.集成.调试.临床验收.供应.建档.调配.处置等资产物流管理. 5． 制定和落实仪器设备的
财务 第一节 财务培训 一、财务部各工作岗位职责 （1）财务经理岗位职责 1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。 2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。 3、审查各项开支，密切与各部 门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。 4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。 5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速
师大实验中学附属润城学校 采购流程管理制度 为了提高学校采购效率.明确岗位职责.有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度. 一.请购及其规定 1．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门: (2)请购物品所属项目: (3)请购的用途: (4)请购的物品名: (5)请购的物品数量: (6)请购的物品规格: (7)请购物品的样品.图片或详细参数资料等: (8)请购的物品的需求时间: (9)请购如有特殊需要请备注: (1
物料请购流程 为加强各使用部门对供应采购工作的认识,以及提高内部管理制度,特制定此流程,目的是为进一步完善及加强供应采购工作. 流程: 一.物品.鲜活杂货调味食品直接采购物资的申购. 1. 由各使用部门根据营运.使用需要填写申购单. (1)填写的内容包括申请日期.申请部门.请购物品名称.规格型号及数量,备注栏填写清楚用途.要求,如果不是首次购买需填写清楚上次购买的日期.数量及单价. (2)有样版的必须提供样版,小件样版(如纸版.布版.印刷稿件等)需附在请购单上,而大件样版需报送至供应部或报请供应
一、必须熟悉本食堂所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准，卫生管理办法及相关法规。了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。 二、应熟练掌握必要的感官检查方法，采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按食品卫生法规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣和过期产品。 三、采购食品必须向供应方索取有关检疫证明和化验单，发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购，索取的各种卫生证明应保存备查。 四、负责食堂的一切主副食品和炊事用具的采购和运输，在保证质量的前提下，应按
本月为公司筹划实施的"服务质量月",一直以来,服务质量都被圈定在景区,如今公司领导着眼于公司整体形象的提升,引入先进理念,将"服务第一"的宗旨贯穿到公司本部中来,力求将"景区服务游客,本部服务景区"的理念落到实处.作为公司行政部门的负责人,根据公司所提"提高服务质量,改善公司对外形象"的阶段性目标,结合现在部门所存在的问题与差距,我现在做以下表态性发言. 一.提升岗位技能,增强服务意识 行政部工作分为四类,文秘.采购 ...
酒店仓库管理制度 一.物品的验收入库 1.物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称. 数量进行核对.清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后, 方可入库. 2．对入库物资核对.清点后,库管员及时填写入库单,经使用 人.库管员.财务科各持一联做帐. 3．库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库. 1)未经总经理或部门主管批准的采购. 2)与合同计划或请购单不相符的采购物资. 3)与要求不符合的采购物资. 二.物品保管 1．物品入库后,需按不同类别.性能.特点和用途分类分区码 放,做到
餐饮采购管理制度 为规范原材料的采购程序.节约采购成本.满足经营的需求.提高经济效益.特制定本制度.采贮管理流程分采购.验收.仓管.发放四个环节,针对各餐饮企业的实际情况,具体切实做好采购工作. 第一条 基本原则 1．廉洁自律,严格供应商选择.评价.甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金.礼品和宴请: 2．严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本: 3．加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做
仓库管理工作内容及流程 职务:仓库管理 层次关系:直接上级:财务部主管 岗位职责: 1. 遵守公司的各项制度及部门管理办法: 2. 每日完成考勤制度,按时上下班: 3. 着装及佩戴按公司要求: 4. 库房管理员应对来往的物品品种质量和数量进行仔细认真检查登记.合 格后方可入库签字: 5. 入库必须验收.签认,由部门负责人审核物品的进出帐单: 6. 库房实行专人领料制度,物品出库必须填写出库单,记明品种.数量. 由领出者签收: 7. 发现领取人所领物品与工作不符,不予发放: 8. 对库房内物品一星