墨江县森鑫达水泥建材有限责任公司
出厂水泥放行确认程序
1、 目的
为了符合水泥产品标准和水泥产品生产许可证实施细则的要求，在对出厂水泥各环节进行严格管理、有效控制的基础上，积累经验数据，确定出厂水泥1天快速强度和28天抗压强度的相关关系，依据强度变化规律，制定出厂水泥确认的依据，确保出厂水泥管理符合《水泥产品生产许可证实施细则》规定，质量符合相应的国家标准要求。
2、 适用范围
适用于本企业对出厂水泥质量、等级的确认，产品放行控制管理。
3、 引用文件
GB175－2007 《通用硅酸盐水泥》
GB/T12573－2008 《水泥取样方法》
GB9774－2010 《水泥包装袋》
JC/T738－2004 《水泥强度快速检验方法》
GB/T176－1996 《水泥化学分析方法》
GB/T1346－2001 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
GB/T17671－1999 《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》 JC/T420－1991 《水泥原料中氯的化学分析方法》
《水泥产品生产许可证实施细则》
《水泥企业质量管理规程》
4、 人员部门的职责
4.1 生产副经理主管水泥产品生产、质量控制、产品检验工作。
4.2 经营科长主管水泥产品储存、销售工作。
4.3 化验室负责水泥产品生产质量控制、产品检验的具体工作，
出厂水泥管理员或化验室主任负责出厂水泥确认、放行管理和控制。
5、 出厂水泥控制步骤
5.1公司的设计生产能力为30万吨/年，根据实际生产情况，确定为300吨/编号，1、2水泥储存库存放32.5等级水泥，4、5＃＃＃＃水泥储存库存放42.5等级水泥，6水泥储存库为散装水泥储存
＃＃库，大库为32.5等级水泥均化库，3水泥储存库为32.5等级水
泥最终产品确认包装库。特殊情况下需要调整存放库号的，必须严格按工艺通知进行洗库处理并做好标识或相关记录。
5.2各品种、强度等级水泥出厂质量确认依据见附表。
5.3出磨水泥的质量控制
5.3.1根据库存熟料质量情况，在掌握混合材、石膏质量的基础上，出厂员或化验室主任根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥磨入磨物料配比，并向磨机操作工下达《入磨物料配比通知
单》，内容包括：各物料配比、下料库号、细度、SO 3控制指标、强度等级和存放库号。磨制高等级品种水泥时，须同时下达洗磨、清洗库号等相关内容。
5.3.2例行控制组根据控制指标每小时按要求取样进行细度、SO 3 、f-CaO 检测；物检组次日按要求做全套物理性能检测（包括一天快速强度），分析组次日按要求检测SO 3 、MgO 、Cl - 和烧失量，各组同时做好相应的数据记录。
5.4水泥倒库过程控制
5.4.1在出磨水泥检测结果符合标准时，根据该库水泥总体质量情况确定倒库搭配比例并下达《水泥倒库通知单》，同时在倒库螺运机连续取样（该样品编倒库样编号），次日按要求做全套物理性能检测（包括一天快速强度）和SO 3 、MgO 、Cl - 、烧失量、组份等检测。检测结果符合标准后，由出厂员或化验室主任下达《水泥倒库通知单》由多个仓储出口倒入3成品库。该均化过程中每8小时不得少于一个样品（该样品编出厂样编号）。
5.4.2如出磨水泥检测结果只要有一项不符合标准时，按下列方法处理：
5.4.2.1以较小比例与其它库均化后的产品进行再均化并取连续样，检测SO 3 、CaO 、MgO 及全套物理性能，并标识清楚存放库号。
5.4.2.2当只有安定性不合格，其它各项都符合标准时，允许进行包装堆放，取样检测安定性至合格时才允许发放。该批次水泥需
＃
做好标识或隔离。
5.4.2.3当出磨水泥MgO 、SO 3 超出标准时，该库号禁止倒库，由出厂员或化验室主任确认后下达《水泥倒库通知单》。倒库人员严格按通知的库号、比例进行倒库，该倒库样须加强分析检测次数。
5.4.3确认均化后水泥的各项指标符合出厂依据要求，才能倒入最终产品确认包装库或散装库。
5.5水泥包装质量控制
5.5.1化验室向包装班组下达《水泥包装通知单》。
5.5.2出厂员或化验室主任根据需要生产的水泥品种、强度等级，通知仓管员，按包装水泥的编号量发放相应的合格编织袋给班长，班长负责在包装袋小标签上印上出厂编号和包装日期。
5.5.3包装班长负责管理好当班水泥的装车和堆放，每个编号之间应有明显的区分标记，不允许超编号量包装，也不允许混编号堆放。
5.5.4每班由化验室值班组负责袋重合格率抽查，分两次执行，每次随机抽取10包，总重不得低于505公斤，单包净重不得低于49.5公斤，并如实填写《水泥包装袋重抽查记录》。
5.6出厂水泥的取样
5.6.1包装水泥每300吨为一个编号，例行检验时，首先从倒库均化时螺运机上按GB12573－2008取连续样，当一次检验后安定性不合格时，再从该编号堆场上20个不同部位取样，样品数
量不少于12公斤。
5.6.2散装水泥每300吨为一个编号，在倒库螺运机上取连续样，8小时取足一个编号的水泥样，样品数量不少于12公斤。
5.6.3将所取样品通过0.9mm 方孔筛，混合均匀，平分为二，一份作为检验样，一份作为封存样。
5.6.4 以出磨水泥和倒库控制为依据，安定性合格时，用该样品做全套物理性能试验和化学品质指标。堆场水泥若安定性不合格时，该样品应废弃。待水泥存放一定时间后，再重新取样试验。
5.6.5包装水泥在堆场堆放超过1个月，应重新取样检验。
5.6.6当顾客有要求时，根据协议，在发货前或发货时由买方在本企业成品库，按GB12573-2008规定的取样方法，共同取样，共同签封，由卖方保管40天，若顾客以企业的检测结果作为验收依据，可委托企业按GB12573-2008标准规定的取样方法取样检测，封存保管90天, 封存时间从水泥出厂之日起计算。
5.7出厂水泥的检验
5.7.1物检组和分析组根据GB175－2007规定的检验项目和检验方法对最终产品的物理性能和化学品质指标进行检验。
5.7.2出厂水泥强度检验每次成型3模9条试体，交叉编为1、3、28天三个龄期，1天快速强度按《快速强度检测方法》进行，3、28天强度按标准方法进行。
5.7.3物检组负责每批出厂水泥检验样品的签封，并填写《水泥样品封存记录表》，封存样专人专库保管。
5.8出厂水泥强度目标值控制
5.8.1出厂水泥经检验确认除3、28天抗压强度外，所检项目的各项指标均符合GB175－2007国家标准和水泥产品生产许可证实施细则的规定时，方可由出厂员或化验室主任按下述方法确定出厂水泥的强度等级。
5.8.2为保证每个编号的出厂水泥至少有2.0Mpa 富裕强度，而且合格率达100%，本企业对出厂水泥28天抗压强度采用目标值控制方法，即出厂水泥28天抗压强度目标值应符合下列要求： 目标值 ≥ 水泥国家标准值+2.0+3S；
（S 为该品种等级上月28天抗压强度的标准偏差）
5.9出厂水泥强度等级的确认
5.9.1本企业以均化倒库水泥样1天快速强度做为判断出厂水泥强度等级的依据。
5.9.2为了探索和掌握本企业水泥强度的增长规律和发展趋势，应采用“回归分析法”对1天与3、28天的抗压强度相关性进行数理统计分析。
5.9.3为确保数理统计分析结果的准确性，在生产工艺（原燃材料、配方、设备）无重大变化的情况下，根据不同的水泥品种、不同的质量等级，每月分类进行一次数理统计分析。统计用的数据量不少于30组。不足时，可向上一个月追溯补充。
5.9.4通过计算线性回归方程式R 3预=aR快+b、R 28预=aR快+b，相关系数和剩余标准偏差，科学掌握1天快速强度和3、28天的抗压
强度相关性。当用于统计分析的数据组的相关系数大于0.75时，或者预测值和实测值之比相对误差小于5%的占95%以上时，表示该组数据相关性的线性回归方程，可用以下指导下一月利用1天快速强度预测3、28天出厂水泥强度等级。（前提是应尽可能在同等工艺条件下）。
5.9.5根据3、28天抗压强度目标值，代入回归方程式，推算出1天快速强度的最低值，即以此作为确认出厂水泥质量的依据。只要出厂水泥的1天快速强度大于最低值时，即可确认该编号水泥可按目标值对应的质量等级出厂。
5.9.6当用于统计分析的数据组的相关系数小于0.75时，表示用该组数据相关性的回归方程计算出的数据仅供预测28天出厂水泥强度等级作参考，还应同时考虑本厂的熟料、水泥强度增长规律和预测期间混合材、石膏的种类、掺入量的多少等因素，综合确定预测28天出厂水泥强度等级。
5.9.7按预测公式计算得到的3、28天抗压强度预测值不能代替实测值，实测值仍需如实检测。
5.10出厂水泥标识的控制
5.10.1水泥包装袋上必须印有：厂名、厂址、注册商标、产品名称、产品代号、编号、包装袋生产厂家、强度等级、包装日期、生产许可证编号和标识等标志，严禁“白包”水泥出厂。
5.10.2散装水泥在签发《水泥出厂通知单》后，装车工必须根据散装水泥提货单的通知进行装车，散装水泥提货单上应包括：散
装库号、水泥品种、强度等级、散装日期、散装编号、数量等内容。
5.11出厂水泥的放行
5.11.1确保出厂水泥合格率达到100%，化验室负责合格产品的放行，并具有独立的质量否决权。
5.11.2出厂员或化验室主任根据物检组、分析组的检验数据，并按出厂水泥确认依据的要求，判断确认产品质量符合GB175-2007及相应的国家标准和《水泥产品生产许可证实施细则》的规定，且记录齐全，即可签发《水泥出厂通知单》，并将该编号水泥所在位置、数量与仓管员办理交接手续，同时将《水泥出厂通知单》送达开单室。
5.11.3出厂水泥检验合格后，储存期超过一个月的水泥必须重新取样检验，按重新确认的强度等级签发《水泥出厂通知单》。
5.11.4开单室必须严格按《水泥出厂通知单》的出厂编号、强度等级、编号量进行开单，并认真填写回单，做到三单统一（出厂通知单、提货单、发货回单），同时确定“交货验收与仲裁方式”。
5.11.5仓管员按《提货单》上的编号、强度等级、数量、日期进行发货，禁止烂包、破包装车。并如实填写烂包、破包数量，以利于追溯包装袋质量。
5.11.6化验室根据顾客需要及时提供《水泥出厂检验报告》，水泥3天强度应在水泥出厂后7天内补报，28天强度应在水泥出厂32日内补报。
5.12出厂水泥的验证
5.12.1出厂员或化验室主任负责对每个编号出厂水泥3、28天抗压强度实测值的统计，并与预测值进行比较、验证，计算出相对误差（应小于5%），持续改进预测出厂强度等级的准确性。
5.12.2同一编号水泥发放完毕后，发货员应及时把《水泥发货回单》报化验室，质量统计员负责把三单（出厂通知单、提货单、发货回单）整理装订成册，妥善保管，确保水泥发放的可追溯性。 6 、 出厂水泥管理目标要求
6.1出厂水泥合格率100%
6.2出厂水泥富裕强度合格率100%
6.3袋装水泥20包总重大于1000公斤，单包净重大于49.5公斤，合格率100%
6.4同品种等级28天抗压强度变异系数不大于4.1%
6.5每季度均匀性试验28天抗压强度变异系数不大于3.0%
7、相关记录
7.1《水泥配比通知单》
7.2《水泥倒库通知单》
7.3《水泥包装袋重抽查记录》
7.4《水泥样品封存记录表》
7.5《水泥出厂通知单》
7.6《提货单》
7.7《水泥发货回单》
7.8《水泥出厂检验报告》
墨江县森鑫达水泥建材有限责任公司
出厂水泥放行确认程序
1、 目的
为了符合水泥产品标准和水泥产品生产许可证实施细则的要求，在对出厂水泥各环节进行严格管理、有效控制的基础上，积累经验数据，确定出厂水泥1天快速强度和28天抗压强度的相关关系，依据强度变化规律，制定出厂水泥确认的依据，确保出厂水泥管理符合《水泥产品生产许可证实施细则》规定，质量符合相应的国家标准要求。
2、 适用范围
适用于本企业对出厂水泥质量、等级的确认，产品放行控制管理。
3、 引用文件
GB175－2007 《通用硅酸盐水泥》
GB/T12573－2008 《水泥取样方法》
GB9774－2010 《水泥包装袋》
JC/T738－2004 《水泥强度快速检验方法》
GB/T176－1996 《水泥化学分析方法》
GB/T1346－2001 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
GB/T17671－1999 《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》 JC/T420－1991 《水泥原料中氯的化学分析方法》
《水泥产品生产许可证实施细则》
《水泥企业质量管理规程》
4、 人员部门的职责
4.1 生产副经理主管水泥产品生产、质量控制、产品检验工作。
4.2 经营科长主管水泥产品储存、销售工作。
4.3 化验室负责水泥产品生产质量控制、产品检验的具体工作，
出厂水泥管理员或化验室主任负责出厂水泥确认、放行管理和控制。
5、 出厂水泥控制步骤
5.1公司的设计生产能力为30万吨/年，根据实际生产情况，确定为300吨/编号，1、2水泥储存库存放32.5等级水泥，4、5＃＃＃＃水泥储存库存放42.5等级水泥，6水泥储存库为散装水泥储存
＃＃库，大库为32.5等级水泥均化库，3水泥储存库为32.5等级水
泥最终产品确认包装库。特殊情况下需要调整存放库号的，必须严格按工艺通知进行洗库处理并做好标识或相关记录。
5.2各品种、强度等级水泥出厂质量确认依据见附表。
5.3出磨水泥的质量控制
5.3.1根据库存熟料质量情况，在掌握混合材、石膏质量的基础上，出厂员或化验室主任根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥磨入磨物料配比，并向磨机操作工下达《入磨物料配比通知
单》，内容包括：各物料配比、下料库号、细度、SO 3控制指标、强度等级和存放库号。磨制高等级品种水泥时，须同时下达洗磨、清洗库号等相关内容。
5.3.2例行控制组根据控制指标每小时按要求取样进行细度、SO 3 、f-CaO 检测；物检组次日按要求做全套物理性能检测（包括一天快速强度），分析组次日按要求检测SO 3 、MgO 、Cl - 和烧失量，各组同时做好相应的数据记录。
5.4水泥倒库过程控制
5.4.1在出磨水泥检测结果符合标准时，根据该库水泥总体质量情况确定倒库搭配比例并下达《水泥倒库通知单》，同时在倒库螺运机连续取样（该样品编倒库样编号），次日按要求做全套物理性能检测（包括一天快速强度）和SO 3 、MgO 、Cl - 、烧失量、组份等检测。检测结果符合标准后，由出厂员或化验室主任下达《水泥倒库通知单》由多个仓储出口倒入3成品库。该均化过程中每8小时不得少于一个样品（该样品编出厂样编号）。
5.4.2如出磨水泥检测结果只要有一项不符合标准时，按下列方法处理：
5.4.2.1以较小比例与其它库均化后的产品进行再均化并取连续样，检测SO 3 、CaO 、MgO 及全套物理性能，并标识清楚存放库号。
5.4.2.2当只有安定性不合格，其它各项都符合标准时，允许进行包装堆放，取样检测安定性至合格时才允许发放。该批次水泥需
＃
做好标识或隔离。
5.4.2.3当出磨水泥MgO 、SO 3 超出标准时，该库号禁止倒库，由出厂员或化验室主任确认后下达《水泥倒库通知单》。倒库人员严格按通知的库号、比例进行倒库，该倒库样须加强分析检测次数。
5.4.3确认均化后水泥的各项指标符合出厂依据要求，才能倒入最终产品确认包装库或散装库。
5.5水泥包装质量控制
5.5.1化验室向包装班组下达《水泥包装通知单》。
5.5.2出厂员或化验室主任根据需要生产的水泥品种、强度等级，通知仓管员，按包装水泥的编号量发放相应的合格编织袋给班长，班长负责在包装袋小标签上印上出厂编号和包装日期。
5.5.3包装班长负责管理好当班水泥的装车和堆放，每个编号之间应有明显的区分标记，不允许超编号量包装，也不允许混编号堆放。
5.5.4每班由化验室值班组负责袋重合格率抽查，分两次执行，每次随机抽取10包，总重不得低于505公斤，单包净重不得低于49.5公斤，并如实填写《水泥包装袋重抽查记录》。
5.6出厂水泥的取样
5.6.1包装水泥每300吨为一个编号，例行检验时，首先从倒库均化时螺运机上按GB12573－2008取连续样，当一次检验后安定性不合格时，再从该编号堆场上20个不同部位取样，样品数
量不少于12公斤。
5.6.2散装水泥每300吨为一个编号，在倒库螺运机上取连续样，8小时取足一个编号的水泥样，样品数量不少于12公斤。
5.6.3将所取样品通过0.9mm 方孔筛，混合均匀，平分为二，一份作为检验样，一份作为封存样。
5.6.4 以出磨水泥和倒库控制为依据，安定性合格时，用该样品做全套物理性能试验和化学品质指标。堆场水泥若安定性不合格时，该样品应废弃。待水泥存放一定时间后，再重新取样试验。
5.6.5包装水泥在堆场堆放超过1个月，应重新取样检验。
5.6.6当顾客有要求时，根据协议，在发货前或发货时由买方在本企业成品库，按GB12573-2008规定的取样方法，共同取样，共同签封，由卖方保管40天，若顾客以企业的检测结果作为验收依据，可委托企业按GB12573-2008标准规定的取样方法取样检测，封存保管90天, 封存时间从水泥出厂之日起计算。
5.7出厂水泥的检验
5.7.1物检组和分析组根据GB175－2007规定的检验项目和检验方法对最终产品的物理性能和化学品质指标进行检验。
5.7.2出厂水泥强度检验每次成型3模9条试体，交叉编为1、3、28天三个龄期，1天快速强度按《快速强度检测方法》进行，3、28天强度按标准方法进行。
5.7.3物检组负责每批出厂水泥检验样品的签封，并填写《水泥样品封存记录表》，封存样专人专库保管。
5.8出厂水泥强度目标值控制
5.8.1出厂水泥经检验确认除3、28天抗压强度外，所检项目的各项指标均符合GB175－2007国家标准和水泥产品生产许可证实施细则的规定时，方可由出厂员或化验室主任按下述方法确定出厂水泥的强度等级。
5.8.2为保证每个编号的出厂水泥至少有2.0Mpa 富裕强度，而且合格率达100%，本企业对出厂水泥28天抗压强度采用目标值控制方法，即出厂水泥28天抗压强度目标值应符合下列要求： 目标值 ≥ 水泥国家标准值+2.0+3S；
（S 为该品种等级上月28天抗压强度的标准偏差）
5.9出厂水泥强度等级的确认
5.9.1本企业以均化倒库水泥样1天快速强度做为判断出厂水泥强度等级的依据。
5.9.2为了探索和掌握本企业水泥强度的增长规律和发展趋势，应采用“回归分析法”对1天与3、28天的抗压强度相关性进行数理统计分析。
5.9.3为确保数理统计分析结果的准确性，在生产工艺（原燃材料、配方、设备）无重大变化的情况下，根据不同的水泥品种、不同的质量等级，每月分类进行一次数理统计分析。统计用的数据量不少于30组。不足时，可向上一个月追溯补充。
5.9.4通过计算线性回归方程式R 3预=aR快+b、R 28预=aR快+b，相关系数和剩余标准偏差，科学掌握1天快速强度和3、28天的抗压
强度相关性。当用于统计分析的数据组的相关系数大于0.75时，或者预测值和实测值之比相对误差小于5%的占95%以上时，表示该组数据相关性的线性回归方程，可用以下指导下一月利用1天快速强度预测3、28天出厂水泥强度等级。（前提是应尽可能在同等工艺条件下）。
5.9.5根据3、28天抗压强度目标值，代入回归方程式，推算出1天快速强度的最低值，即以此作为确认出厂水泥质量的依据。只要出厂水泥的1天快速强度大于最低值时，即可确认该编号水泥可按目标值对应的质量等级出厂。
5.9.6当用于统计分析的数据组的相关系数小于0.75时，表示用该组数据相关性的回归方程计算出的数据仅供预测28天出厂水泥强度等级作参考，还应同时考虑本厂的熟料、水泥强度增长规律和预测期间混合材、石膏的种类、掺入量的多少等因素，综合确定预测28天出厂水泥强度等级。
5.9.7按预测公式计算得到的3、28天抗压强度预测值不能代替实测值，实测值仍需如实检测。
5.10出厂水泥标识的控制
5.10.1水泥包装袋上必须印有：厂名、厂址、注册商标、产品名称、产品代号、编号、包装袋生产厂家、强度等级、包装日期、生产许可证编号和标识等标志，严禁“白包”水泥出厂。
5.10.2散装水泥在签发《水泥出厂通知单》后，装车工必须根据散装水泥提货单的通知进行装车，散装水泥提货单上应包括：散
装库号、水泥品种、强度等级、散装日期、散装编号、数量等内容。
5.11出厂水泥的放行
5.11.1确保出厂水泥合格率达到100%，化验室负责合格产品的放行，并具有独立的质量否决权。
5.11.2出厂员或化验室主任根据物检组、分析组的检验数据，并按出厂水泥确认依据的要求，判断确认产品质量符合GB175-2007及相应的国家标准和《水泥产品生产许可证实施细则》的规定，且记录齐全，即可签发《水泥出厂通知单》，并将该编号水泥所在位置、数量与仓管员办理交接手续，同时将《水泥出厂通知单》送达开单室。
5.11.3出厂水泥检验合格后，储存期超过一个月的水泥必须重新取样检验，按重新确认的强度等级签发《水泥出厂通知单》。
5.11.4开单室必须严格按《水泥出厂通知单》的出厂编号、强度等级、编号量进行开单，并认真填写回单，做到三单统一（出厂通知单、提货单、发货回单），同时确定“交货验收与仲裁方式”。
5.11.5仓管员按《提货单》上的编号、强度等级、数量、日期进行发货，禁止烂包、破包装车。并如实填写烂包、破包数量，以利于追溯包装袋质量。
5.11.6化验室根据顾客需要及时提供《水泥出厂检验报告》，水泥3天强度应在水泥出厂后7天内补报，28天强度应在水泥出厂32日内补报。
5.12出厂水泥的验证
5.12.1出厂员或化验室主任负责对每个编号出厂水泥3、28天抗压强度实测值的统计，并与预测值进行比较、验证，计算出相对误差（应小于5%），持续改进预测出厂强度等级的准确性。
5.12.2同一编号水泥发放完毕后，发货员应及时把《水泥发货回单》报化验室，质量统计员负责把三单（出厂通知单、提货单、发货回单）整理装订成册，妥善保管，确保水泥发放的可追溯性。 6 、 出厂水泥管理目标要求
6.1出厂水泥合格率100%
6.2出厂水泥富裕强度合格率100%
6.3袋装水泥20包总重大于1000公斤，单包净重大于49.5公斤，合格率100%
6.4同品种等级28天抗压强度变异系数不大于4.1%
6.5每季度均匀性试验28天抗压强度变异系数不大于3.0%
7、相关记录
7.1《水泥配比通知单》
7.2《水泥倒库通知单》
7.3《水泥包装袋重抽查记录》
7.4《水泥样品封存记录表》
7.5《水泥出厂通知单》
7.6《提货单》
7.7《水泥发货回单》
7.8《水泥出厂检验报告》