会计岗位职责
1、贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，按《事业单位会计准则》，设置本单位会计科目，规范进行会计核算，保障资金的合理使用。
2、搞好本单位全年经费预算管理，根据单位的发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划及经费预算。
3、年度终了前，根据财政部门及主管部门的决算编审工作要求，对各项收支账目、往来款项、货币资金和财产物资进行年终清理结算，办理年度结账及编报决算工作。
4、在日常工作中及时、准确记帐，明细帐要按日登记，总帐定期登记，不能有先出报表和后帐发生。
5、负责做好固定资产管理工作，建立健全本单位固定资产明细账。定期清查盘点各项固定资产，在处置固定资产时按规定按程序报批，发生毁损、丢失的，要及时查找原因，分清责任，对出现的问题，按规定程序报批后执行。
8、负责成本核算和管理，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；配合生产部门做好材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
6、负责审核各项开支凭证，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件按，合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项。负责单位的财务收支分析、决策，为领导提供可靠信息。
7、负责对本单位的财务档案立册，会计帐薄及原始凭证等按期装订，妥善保管，严格执行查阅制度及保管制度，并负责在各项审计审查工作中对外提供各项财务会计资料。
9组织制定、实施各项财务会计制度，密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，发现问题及时上报，防止违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。
10、承办领导交办的其他工作。
出纳岗位职责 1、出纳负责对现金、支票、发票等各项票据的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、现金业务要严格按照市预算单位财务制度和单位制定的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
4、对财政支付系统进行支付操作，对支付项目、支付金额、支付单位准确核对，及时登录账帐。并与财政、银行保持密切联系，遇问题及时处理。
5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10、对领导交与的其他事务按规定办理。
仓库管理员岗位职责
1、采购人员持请购单经领导批准后方可采购
2、物品购买后需持相对应发票到仓管管理员处办理出入库手续，需仓库管理员在发票上签字后才可到财务报销。（发票照相备份数据库）
3、物资到仓库后仓库管理员需首先登记并分类存放，做好物资跟踪登记卡、数据库记录存档。（第一联贴于货架标签处，第二联装订成册备案。）
4、仓库设备、物品需摆放整齐有序，分类别、型号和价值存放。并绘制物品储位图
5、领取设备、工具时，需先填写领料单及领用人员签字。特殊设备需副厂长签字。领用人员需填写领用物品名称、规格、领取数量和用途说明。领用单一般在使用设备、工具前一个工作日借出，以便不影响工作正常进行，也便于设备不全时有抢购时间，常用工具借出后可一个季度登记一次。
6、设备、工具在出库后因设备原因需退回或取消出库的不可直接撕毁出库单，需认真填写退料单。
7、每年仓库管理员要做好做4次跟踪检查和随查记录登记。（3月、6月、9月、12月）15日前做到小设备、工具由借工具（设备）人员自行带到仓库经仓库保管员登记，大型不方便搬运的设备由仓库管理
员到现场逐一登记。在补登日期内还未登记的视为工具已丢失，借用物品人员赔偿制度自动生效。
8、仓库管理员在仓库管理时如需更新资料，需填写物资更新登记表格并交上级签字，领用人由管理员签署。
9、在归还外借物品、设备时，仓库保管员必须做到3检查3不收：
（1）检查物品、设备外部是否清洁。
（2）检查物品、设备是否经过养护。
（3）检查物品、设备是否能正常运转。
（1）外部不干净不收
（2）设备无保养不收
（3）设备有故障不收
经过3检查过关后方可办理入库手续。
对检查出现问题的设备借用人员填写报损（废）登记单。
会计岗位职责
1、贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，按《事业单位会计准则》，设置本单位会计科目，规范进行会计核算，保障资金的合理使用。
2、搞好本单位全年经费预算管理，根据单位的发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划及经费预算。
3、年度终了前，根据财政部门及主管部门的决算编审工作要求，对各项收支账目、往来款项、货币资金和财产物资进行年终清理结算，办理年度结账及编报决算工作。
4、在日常工作中及时、准确记帐，明细帐要按日登记，总帐定期登记，不能有先出报表和后帐发生。
5、负责做好固定资产管理工作，建立健全本单位固定资产明细账。定期清查盘点各项固定资产，在处置固定资产时按规定按程序报批，发生毁损、丢失的，要及时查找原因，分清责任，对出现的问题，按规定程序报批后执行。
8、负责成本核算和管理，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；配合生产部门做好材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
6、负责审核各项开支凭证，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件按，合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项。负责单位的财务收支分析、决策，为领导提供可靠信息。
7、负责对本单位的财务档案立册，会计帐薄及原始凭证等按期装订，妥善保管，严格执行查阅制度及保管制度，并负责在各项审计审查工作中对外提供各项财务会计资料。
9组织制定、实施各项财务会计制度，密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，发现问题及时上报，防止违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。
10、承办领导交办的其他工作。
出纳岗位职责 1、出纳负责对现金、支票、发票等各项票据的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、现金业务要严格按照市预算单位财务制度和单位制定的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
4、对财政支付系统进行支付操作，对支付项目、支付金额、支付单位准确核对，及时登录账帐。并与财政、银行保持密切联系，遇问题及时处理。
5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10、对领导交与的其他事务按规定办理。
仓库管理员岗位职责
1、采购人员持请购单经领导批准后方可采购
2、物品购买后需持相对应发票到仓管管理员处办理出入库手续，需仓库管理员在发票上签字后才可到财务报销。（发票照相备份数据库）
3、物资到仓库后仓库管理员需首先登记并分类存放，做好物资跟踪登记卡、数据库记录存档。（第一联贴于货架标签处，第二联装订成册备案。）
4、仓库设备、物品需摆放整齐有序，分类别、型号和价值存放。并绘制物品储位图
5、领取设备、工具时，需先填写领料单及领用人员签字。特殊设备需副厂长签字。领用人员需填写领用物品名称、规格、领取数量和用途说明。领用单一般在使用设备、工具前一个工作日借出，以便不影响工作正常进行，也便于设备不全时有抢购时间，常用工具借出后可一个季度登记一次。
6、设备、工具在出库后因设备原因需退回或取消出库的不可直接撕毁出库单，需认真填写退料单。
7、每年仓库管理员要做好做4次跟踪检查和随查记录登记。（3月、6月、9月、12月）15日前做到小设备、工具由借工具（设备）人员自行带到仓库经仓库保管员登记，大型不方便搬运的设备由仓库管理
员到现场逐一登记。在补登日期内还未登记的视为工具已丢失，借用物品人员赔偿制度自动生效。
8、仓库管理员在仓库管理时如需更新资料，需填写物资更新登记表格并交上级签字，领用人由管理员签署。
9、在归还外借物品、设备时，仓库保管员必须做到3检查3不收：
（1）检查物品、设备外部是否清洁。
（2）检查物品、设备是否经过养护。
（3）检查物品、设备是否能正常运转。
（1）外部不干净不收
（2）设备无保养不收
（3）设备有故障不收
经过3检查过关后方可办理入库手续。
对检查出现问题的设备借用人员填写报损（废）登记单。